內控管理崗位職責（通用6篇）

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是組織考核的依據。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的內控管理崗位職責（通用6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　內控管理崗位職責1

　　1、協助公司內控管理體系的建設和完善;

　　2、負責公司運營管理的稽核、檢查和問題整改跟進，含體系、制度等;

　　3、負責公司內部客戶投訴的日常管理，包括投訴處理、協調等;

　　4、協助公司卓越績效模式的推薦;

　　5、協助完成公司管理的最佳化提升。

　　內控管理崗位職責2

　　1、參與公司層面如規章制度建設、內控開展等事務性工作，確保公司各項工作的合法、合規、有效與可執行；

　　2、參與公司重大經營決策法律論證與重大合同合約檔案的起草，參與企業的投資、融資、租賃、併購、上市等涉及企業權益的重要經濟活動與重大經營決策的制定，並提供法律意見撰寫法律文書；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規避公司內部運營方面的法律風險；

　　4、編制和修改公司標準化及規範化合同樣本；

　　5、負責對公司業務法律事務提供法律支援，稽核相關部門提交的.合同、協議等檔案的法律合規，並提出建議；

　　6、負責合同的起草、稽核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內部法律知識普及法律合規方面工作的諮詢；

　　9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。

　　內控管理崗位職責3

　　1、對各部門費用使用、工作流程和制度執行進行常規稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調查，組織相關部門妥善解決；

　　3、對公司員工的貪汙受賄行為進行調查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議；

　　內控管理崗位職責4

　　1、在分管經理領導下，負責財務內控核算系統的全面核算和管理工作。

　　2、初審各部門日常費用報銷單據，初審各部門採購付款申請單（貨物入庫、發票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內控核算的相關憑證。

　　3、具體編制和實施公司費用預算執行統計表，分析預算和實際執行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事後控制。

　　4、編制應收帳款彙總報表，及時更新開票、回款、發貨、投運情況並根據合同進展，核算合同款項收取的罰款及獎勵情況並與市場人員進行核對，並對相關合同進行反饋分析5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作，並出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經理，按季度進行固定資產和低值易耗品，客戶資產的檢查監督工作。

　　6、稽核並結轉ERP中的銷售系統，採購系統，庫存系統，生產系統，應收系統，應付系統：銷售發票單據的生成，並結轉成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發貨衝減原股東權益，之後的確認為銷售收入。

　　7、根據研發專案管理，稽核研發部提供的專案工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，並予以編制相關憑證，對相關專案和人員作出利潤分析。

　　8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，稽核市場部提供的市場營銷環節表，編制相關憑證，並提供市場作業相關分析，提供決策。

　　9、編制內部管理報表。

　　10、協助部門領導完成相關專案預算管理和績效管理工作，並進行市場費用預算和其他費用預算的控制執行。

　　11、結合ERP，CRM，RDM等工具，結合銀行工具，實施公司全面專案費用管控。

　　12、稽核採購價格情況，及時編制採購部門採購價格分析情況表。

　　13、按月統計並完善公司各部門績效考核表，專案毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等資訊資料。

　　14、負責公司財務分析基礎資料收集，並依據模板作出分析，及時傳送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施。

　　15、稽核公司各計劃進度實施情況，核算企業相關的沉沒成本和機會成本，並依據績效實施考核。

　　16、對各部門依據內控系統，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執行。

　　17、對成本核算進行經常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，採購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產建立臺賬制度根據公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，並予以認真落實。