學校食堂採購的管理制度（通用8篇）
學校食堂採購的管理制度（通用8篇）
在社會一步步向前發展的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的學校食堂採購的管理制度，歡迎大家分享。
學校食堂採購的管理制度 篇1
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品採購關，併科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規範化、標準化，特制訂本制度。
一、嚴把食品採購關。
原料實行定點採購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂採購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點採購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，並指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門稽核、備案。
二、庫房保管員要認真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查並登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防黴、防鼠、防汙染，不準把腐爛變質或汙染的食品流入食堂。
三、採購員必須採購合格食品
採購食品時，要採購新鮮、質好，符合衛生要求的食品原料。同時，採購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衛生檢驗合格證或者化驗單，並索取貨方“衛生許可證”影印件。
四、嚴格禁止採購以下食品
腐敗變質、油質酸敗、黴變、生蟲、汙穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質汙染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其製品；超過保持期或不符合食中標籤的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其製品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
五、定點採購實行領導負責制和責任追究制
學校定點採購員負總責，分管後勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。
學校食堂採購的管理制度 篇2
1、學生食堂食品的採購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”後，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）後方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類並索取賣主的身份證影印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。
4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時發現腐敗變質、發黴生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，並向學校領導彙報，以購物清單為依據向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，採購員沒有作好索證工作，採購員負完全責任。
7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好採購索證工作，發現問題及時糾正，確保學校食品衛生安全。
學校食堂採購的管理制度 篇3
一、為嚴格把好食品的採購關，確保食品原材料安全，根據《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、麵粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、冷盤等對人的身體健康關係重大，易發食源性疾患的食品。
三、學校食堂採購高危食品，必須實行定點採購，並按國家有關規定進行索證，以保證其質量。
四、蔬菜容易殘留有機磷農藥，加工前應用清水漂浸兩小時以上。花菜的殘留農藥難以清除，四季豆未燒熟容易引起中毒；螃蟹、蟶子、泥螺等海產品大腸菌容易超標，學校食堂不得采購和加工。
五、冷菜冷盤容易感染細菌，引發腸道傳染病，中小學校的食堂不得采購和加工冷葷冷盤。
六、學校食堂要將定點採購單位（攤位）名單，報學校總務處備案，同類食品的定點採購單位（攤位）原則上為1—2家，蔬菜等食品的定點採購單位（攤位）可適當放寬。定點採購單位（攤位）調整時，須及時報學校後勤處備案。
七、學校要建立食堂食品定點採購責任制，加強對食品採購的管理。如發現食堂未按要求定點採購，要進行嚴肅的批評教育，因未定點採購而發生食源性疾患的，追究採購人員和管理人員的責任，情節嚴重的，依法追究法律責任。因定點採購點原因引起不安全後果的，依法追究其經濟責任和法律責任。
學校食堂採購的管理制度 篇4
1、食品原料採購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行採購。
2、採購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關。
3、不採購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不採購超過保質期或不符合食品標籤規定的定型包裝食品。
4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5、搞好食品、原料採購的索證登記。如採購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6、對大宗食品原料實行定點採購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點採購。嚴禁採購非定點廠、店供應的食品原料。
7、實行“陽光采購”，價格監督機制，採購的食品原料須公佈價格，接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整採購食品、原料的價格。
8、採購的一切食品、原料，必須經過驗收登記後，方可結帳、報帳。
學校食堂採購的管理制度 篇5
一、食堂物資的採購方式及適用範圍
（一）採購方式
食堂物資採購主要採用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價採購等採購方式。後勤保障集團採供中心應嚴格按照學校和集團物資採購的有關規定確定合理的採購方式。
（二）適用範圍
1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產品、禽肉及禽副產品、豆製品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料採購適宜採用定期公開招標或邀請招標（每學期一至二次）。
2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米麵製品、肉魚製品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資採購事宜採用詢價採購，由採供中心組織包括申購部門在內的至少2名人員直接到市場上進行詢價採購。
3、其它物資裝置採購
（1）批次採購價值在3萬元以上、單件採購金額在2萬元以上的物資裝置，按學校規定要求實行公開招標或邀請招標。
（2）批次採購價值為5000～30000元、單件採購金額在1000～20000元的物資裝置，由集團領導根據實際情況研究決定採用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價採購等具體採購方式。
（3）單件採購金額在500～1000元的物資裝置，由採供中心組織包括申購部門代表在內的至少3名人員直接到市場上詢價採購。
二、食堂物資採購程式
（一）物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網上申購，即申購人在後勤集團採供系統上填報“計劃申請單”，該申請單適用於採供系統現有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、菸酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房裝置和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資裝置的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“採購申請單”，該申請單適用於大型廚房裝置和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資裝置。
（二）“計劃申請單”或“採購申請單”的審批
申購人在採供系統上填報的.“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網上審批；書面“採購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見後送集團分管領導或總經理審批。
（三）物資採購
所有經過規定程式審批的“計劃申請單”或“採購申請單”統一提交後勤服務集團採供中心，採供中心按本制度第一條——“食堂物資的採購方式及適用範圍”實施具體採購行為。
1、“計劃申請單”採購
“計劃申請單”中涉及集團透過招標採購確定中標人的招標項，採供中心採購員接單後直接聯絡中標人進行供貨，其它非招標項，採供中心採購員接單後按本制度的規定要求進行採購。
2、“採購申請單”採購
所有“採購申請單”須統一提交採供中心負責同志，中心負責同志接單後按照本制度的規定要求組織落實採購工作。
（四）驗收入庫
物資購回後，採購員必須及時辦理驗收入庫手續。非急事特辦專案，嚴禁採購員在辦理入庫手續之前將物資交付物資申購部門。採購員在辦理物資入庫手續時須向保管員提供下列材料：
1、物資申購部門填寫並經集團分管領導或總經理審批的“採購申請單”（凡屬於“計劃申請單”採購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團採供系統上的“採購訂單”辦理驗收入庫手續即可）。
2、銷售方出具並經所有采購當事人簽字的售貨發票或憑證。
三、食品物資的採購管理
（一）採供中心必須嚴格按照本制度的有關規定組織實施食堂食品原料和物資採購工作，嚴禁徇私舞弊和越權採購。
（二）採供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“採購申請單”購物。物資購回後首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門（急事特辦專案除外）。
（三）國家要求進行質量安全強制認證的食品原料和物資裝置，採供中心在採購時要認真查驗產品生產廠家的相關資質材料，尤其是《全國工業產品生產許可證》的真偽和有效期查詢，同時關注廠家和商家的信譽度。
（四）所有物資採購工作，採供中心必須親力親為，嚴禁將物資採購工作直接交給物資申購部門代辦，堅決杜絕物資採購工作“走過場”。
（五）無特殊情況，採購員在購買食品原料和物資裝置時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁採購員單獨採購、“打包”採購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個採購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。
（六）採供中心在採購集團透過招標採購確定中標人或透過其他方式明確供應商的食品原料或物資裝置時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
（七）採購食用後可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，採供中心必須向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
（八）採供中心透過詢價採購方式購買食品原料或物資裝置時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質低價。不允許搞人情采購和電話採購（招標確定或集團指定供應商除外）。
（九）採供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“採購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許藉故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，採購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經理彙報，並在徵得諒解或同意後，重新商定供貨時間。
（十）採供中心應按照集團有關規定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現象。
四、食品物資的驗收管理
（一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查採購員有無入庫物資的“採購申請單”，或查詢後勤集團採供系統有無相關物資的“採購訂單”。如採購員不能出示“採購申請單”，或在後勤集團採供系統上查不到入庫物資的“採購訂單”，保管員必須立即停辦採購員的物資驗收入庫手續。
（二）保管員根據“採購申請單”或後勤集團採供系統上的“採購訂單”，對照實物和銷售方出具發票或憑證進行驗收，如發現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦採購員的物資驗收入庫手續。
（三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調味品）實行“二級驗收”（即採購員驗收和保管員驗收），其餘品種實行“三級驗收”（即採購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都透過的食品原料或物資裝置，保管員才能為採購員辦理物資驗收入庫手續。
（四）食品原料驗收時要注意檢查產品的生產廠家、生產廠址、生產日期和保質期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產廠家的QS證書的真偽和有效期；對於集團透過招標方式確定供應商的採購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產品的品牌或產地、規格與包裝與中標產品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低於樣品留樣標準。
（五）驗收過程中，如發現採購員所購商品存在明顯的質量問題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時間向採供中心領導彙報，以便追責。
（六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其餘食品原料驗收時如出現質量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對於存在質量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經採購員、保管員和供應商三方簽字後及時送採供中心處理。
（七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或出現其它瀆職行為。
（八）嚴禁驗收員與採購員串通，欺上瞞下。
學校食堂採購的管理制度 篇6
一、食堂採購員由食堂管理員兼任，負責食品採購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的採購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循公司採購部的相關規定，同時提請採購部審批。
3、根據經營情況，及時提出採購申請並負責採購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，並經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行稽核後，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、採購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點採購”，堅決杜絕從流動攤販手中採購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構程式碼證、稅務登記證、負責人身份證，其影印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、麵粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂採購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：
①索取檢疫合格證。
②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
③檢視是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：
①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米麵的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠合格證、檢驗證明；
②看透明度，色澤透明的是植物油；
③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；
④嘗味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
六、食品採購及貨款支付流程
1、採購前，先對食堂食品原料輔料剩餘數量進行盤點，然後根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對於需求量的把握必須適度，應避免因採購過多放置時間太長導致腐敗變質或因採購過少不夠用而影響供餐。
2、採購員諮詢價格、砍價、定價，確定供應商，然後根據需求量填寫《食品原料輔料採購計劃表》（附件二），報總經辦批准。得到批准後，再聯絡供應商送貨。
3、貨物送到後，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，並在供方送貨單和食堂採購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑採購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自採購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。
如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商並進行合作。
八、本制度從20XX年XX月XX日起執行。
學校食堂採購的管理制度 篇7
為進一步加強食堂採購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每週選單，採購人員按當日選單和就餐人員數量進行市場採購。
2、採購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，並儲存好原始進料單。每日採購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，複核人員根據原始進料單複核數量，並做好當日採購記錄。
3、當日採購成本、購菜價格要及時公佈，接受職工監督。
4、採購員與辦公室每月初對上月採購資金逐日對賬、彙總，資金總額不得超過規定的人員標準。
5、採購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，並附賬目彙總表，由辦公室證明，分管領導稽核後報主要領導審批。
6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。
7、本制度至公佈之日起施行。
學校食堂採購的管理制度 篇8
1、食堂食品採購的價格在一般情況下應低於市場零售價。
2、不採購腐敗變質、發黴、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、採購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，並檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收採用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、黴爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，並有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善儲存以備查考。
6、食品驗收中發現黴爛變質且價格高於市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜衝入優質菜中，對於採購的黴爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，並有權拒絕採用，並應及時向校長、總務處彙報以便及時解決問題。