倉庫領用物品的規章制度（通用5篇）

倉庫領用物品的規章制度（通用5篇）

　　在當下社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？以下是小編精心整理的倉庫領用物品的規章制度，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　倉庫領用物品的規章制度 篇1

　　第一條：為更好的控制辦公消耗成本,規範集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

　　第二條：耐用辦公用品的領用：

　　1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、檔案欄、資料夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

　　2、耐用辦公用品已於員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　第三條：易耗辦公用品的領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、列印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光碟、墨水、裝訂夾、白板筆。

　　3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、塗改液、信箋紙。

　　4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

　　5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，中心總監或副總複核，人力資源中心總監批准後交採購部統一採購。

　　6、發放時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其餘時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。

　　7、領用方法：由各部門文員按發放日期統一到辦公用品倉申領，填寫《領料單》，經部門經理簽字後交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發放，若部門領用超出需求計劃的，須經人力資源中心總監批准後方可發放。

　　8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、塗改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

　　9、電腦耗材品(滑鼠、墨盒、列印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理稽核，人力資源中心總監批准後方可領用，申領時須依舊換新。

　　10、本著節約與自願的原則，可不領用或少領用的應儘量不領用或少領用。對於節儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

　　第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按集團相關制度執行。

　　第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相牴觸者，以此為準。

　　倉庫領用物品的規章制度 篇2

　　（一）凡列入公務用品採購範圍內的物品，均執行《縣機關事務管理局公務用品採購管理實施細則》，採購後的公務用品，分別由各歸口科（室）驗收入庫，指定專人負責保管。

　　（二）嚴格公務用品的核對，驗收做到驗質、驗價、驗量。凡不符合要求的要當場查明原因或予以退回。

　　（三）公務用品必須分門別類在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便於發放、檢驗、盤點、清倉。

　　（四）建立公務用品登記制度，採購入庫及時登記，領用時必須填寫領用登記單，及時銷賬，做到往來清楚，賬實相符，同時，把好領用關。

　　（五）公務用品做到先進後出，用零存整，經常驗收、整理，掌握領用、結存情況，並根據需要，及時向領導提出採購計劃。

　　（六）回收的各類物資，均由相關科（室）註明成新，登記入庫，納入年報表，並予說明。

　　（七）年終進行一次盤點，編制物品進出年報表，及時送領導審閱。

　　（八）加強公務用品衛生和安全工作。採取切實的措施，確保用品完好無損，杜絕意外事故的發生。

　　倉庫領用物品的規章制度 篇3

　　按照公司領導的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

　　一、辦公用品發放管理責任部門

　　辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。

　　二、辦公用品

　　本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公傢俱等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、複寫紙、膠水、釘書機(針)等;易損配件包含：墨盒、硒鼓、隨身碟、滑鼠等;辦公傢俱包含：辦公桌、椅、沙發、檔案櫃等。

　　三、辦公用品領用標準

　　辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

　　(一)個人所需用品

　　1、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

　　2、個人所需用品的領用標準

　　各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。

　　各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新;對於因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。

　　(二)部室所需用品

　　1、部室所需用品包括：影印紙、列印紙、墨盒、硒鼓、滑鼠、辦公桌、椅、沙發、檔案櫃等。

　　2、部室領用標準

　　部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。

　　四、其它規定

　　1、部室使用的辦公傢俱桌、椅、檔案櫃等應由個人負責保管，公用檔案櫃由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公傢俱負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。

　　2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續。

　　倉庫領用物品的規章制度 篇4

　　一、採購

　　1、學校物品（教育教學生活辦公物品及教學用品等）採購，分學期採購計劃和臨時採購計劃。執行先請購、後採購，先入學校財產帳、後財務報銷的制度

　　2、物品採購採用預報申領制度，每學期開學初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫學校物品採購請購單，預報學期採購計劃。要如實填寫採購物品的名稱、數量、用途、金額等，由部門負責人或主管領導簽字後，報校長辦公室。臨時採購計劃作為學期採購計劃的補充。

　　3、物品請購流程：⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學期採購計劃或臨時採購計劃，填寫物品請購單。⑵物品請購單統一送交校長辦公室彙總。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意後，交總務處採購經辦。⑸採購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫物品領用單或借用單，領取採購的物品。

　　4、總務處主任收到預報的物品請購單後，會同總務人員和財產保管員，清點庫存物品，確定需要採購的物品清單。

　　5、總務處物品採購原則

　　⑴一般性的、急需的且金額較小的教學用品、辦公用品等物品的採購，採取就近採購。

　　⑵凡數量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，採取定點購買統一結帳的方式，由總務處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性採購單位。

　　6、專業性較強或選擇性較活的物品採購時，請使用部門派出專業管理人員協同採購，以保證採購物品的質量。

　　7、採購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好採購工作，嚴格遵守財務制度。做到以下幾點：

　　⑴充分了解產品質量、技術性能、規格、廠商信譽、價格等情況，擇優擇廉選購。

　　⑵實際價格超過預算價格20％以上的，應先請示後購置。

　　⑶沒有嚴格的經濟合同手續及負責產品質量的不購。

　　⑷有回扣金不折算衝減價格的不購。

　　⑸未經批准或批准手續不全的不購。

　　⑹計劃外專案，經費不落實的不購。

　　8、在特殊情況下，經校長同意，可委託有關人員進行專項採購。

　　9、非常規性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經費，待校長批准落實經費後，專款採購。

　　l0、所有采購物品，都必須經過總務處財產保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名後，報校長簽字同意，才能進行財務報銷手續。

　　二、入庫

　　1、所有學校採購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續，由總務處財產保管人員登記入冊後方能領用。

　　2、所有入庫物品，總務處財產保管人員必須建立完整的`財產帳冊。按物品的價格分別入固定資產賬、易耗用品賬等。

　　3、總務處保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產去向清楚，領用、借用手續完備。

　　三、領取

　　1、學校各部門所需物品，一律由總務處保管員負責發放。

　　2、一般性常規性物品，由申領人填報“物品領用單”，經總務處主任簽名後到校務財產保管人員處領取。申領時，一律簽名登記，寫明領取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

　　3、貴重物品、儀器、電器等裝置的領用，必須由總務處主任簽字，報校長批准，方可領取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

　　4、總務處財產保管人員必須嚴格執行有關制度，不徇私情，及時按標準發放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物品領用單”統一儲存，以備查驗。固定財產帳目必須永久儲存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。

　　5、凡領取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務處主任再報校長處理，發現情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。

　　6、如果遇領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

　　7、學校財產原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經校長、總務處批准後，方能出借，一份交借用人，另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢及時歸還。

　　8、對違反財務制度甚至違反國家法律法規的行為，將依法追究當事人責任。

　　倉庫領用物品的規章制度 篇5

　　根據酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理，嚴格領用制度，厲行節約，降低成本費用的要求，特制定以下規定：

　　一、物品領用

　　1、各部門要認真貫徹節能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。

　　2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品專案下發，並額定金額，各部門按庫存專案領用。

　　3、各部門要認真按照領用物品制度的規定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規格、數量。由部門經理簽字或蓋章後到計劃財務部報批。

　　4、計劃財務部接到領用單後，由負責人認可簽字後，到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況，批准領用專案和數量。

　　5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單並由領用人簽字，一式三聯，一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。

　　二、物品購置

　　1、各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非酒店正常經營所需物品和超範圍規定的辦公用品物品，原則上不給予採購。

　　2、因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫採購申請單或書寫專項採購請示。

　　3、採購申請是指日常維修裝置材料，以及部門專用物品。採購申請單

　　應填寫清楚，物品名稱、規格、單價、數量、總金額以及用途，由部門經理簽字後，報分管副總和總經理審批。各部室在報送採購單時，應預留有領導審批時間，領導審批後方可進行採購。

　　4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬於固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意後方可進行採購。

　　5、所有物品採購完成後，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續。

　　6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理彙報，在得到領導明確同意後，方可進行採購，事後要及時補填採購申請單。

　　三、獎勵與處罰

　　1、每月25日，由計劃財務部統計各部門所領物品費用，上報酒店。各部室應本著節約降耗，降低經營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經營做貢獻。

　　2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節約情況進行核算，年終時對節約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。

　　以上規定自20xx年2月1日起執行。