材料裝置管理規章制度（精選5篇）

材料裝置管理規章制度（精選5篇）

　　在現在社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其執行表彰著一個社會的秩序。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢？下面是小編收集整理的材料裝置管理規章制度（精選5篇），歡迎閱讀與收藏。

　　材料裝置管理規章制度1

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料採購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料採購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金佔用量，建設專案中大宗材料原則上實行零庫存，透過集中招標採購，確定大型供應商，透過本辦法進行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：

　　採購部根據各專案施工單位報審批准的材料計劃，於每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部複核，總經理審定。材料員按當月採購計劃，按《工程材料裝置採購管理辦法》確定材料（裝置）供貨商，並報公司領導批准後簽訂供貨合同。

　　二、驗收程式：

　　根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、採購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（裝置）驗收單，在材料驗收單上會籤。施工單位開出收料單一式四份，採購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬；

　　採購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，並按照材料驗收單和收料單，建立材料（裝置）採供臺帳。

　　四、手續上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調撥手續後，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：

　　採購部應於每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。採購部應每月20日前與供貨商核對材料（裝置）採供臺帳，並每月與財務部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續：

　　工程竣工驗收後，採購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算後出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。

　　七、自購材料入庫程式：

　　材料員開具材料入庫單→採購部經理稽核→材料統計員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程式：

　　材料員開具材料出庫單（調撥單）→採購部經理稽核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。

　　九、報銷手續：

　　材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→採購部經理稽核→財務部經理複核→總經理審定。嚴禁非採購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。

　　十、庫存清點：

　　材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經採購部經理稽核，總經理審定。一式二份，採購部一份，財務部一份。

　　本辦法經總經理批准後，自下發之日起執行。

　　材料裝置管理規章制度2

　　裝置、材料入庫制度裝置、材料入庫的主要依據是以專案合同及專案經理部下達的材料採購計劃清單為依據，按下述程式辦理入庫手續：

　　（一）裝置（材料）入庫制度

　　1、由專業工程師編制，專案經理審定的裝置（材料）採購清單是裝置（材料）入庫的的主要憑證。

　　2、採購工程師接到採購清單後，必須按專業對清單編號。並影印一份交倉庫保管員。採購清單由採購工程師和倉庫保管員分別保管，並作為專案成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

　　3、裝置（材料）進入現場後，必須有專業工程師、採購工程師、倉庫管理員三方共同對採購的裝置材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、裝置（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤後，由三方在材料入庫單上共同簽字，採購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨裝置（材料）進場時所帶的各種檔案資料由採購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　（二）、裝置（材料）出庫制度

　　1、裝置（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫裝置（材料）領用單，並經專業工程師確認簽字後方可發放裝置（材料）。

　　2、裝置（材料）出庫時，倉庫保管員和裝置（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤後，在裝置（材料）領用單上簽字確認。

　　3、自行施工時，材料領用採取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

　　4、分包工程由我方提供裝置（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

　　5、裝置（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過專案經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放裝置（材料）。

　　6、裝置（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

　　7、由甲方（業主）提供的裝置（材料）的出庫手續同樣按此辦理。

　　(三)、甲方（業主）自行採購的裝置（材料）入庫管理程式

　　1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）採購的裝置（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理裝置（材料）出庫手續。

　　2、材料員會同本專案部專業工程師及甲方（業主）代表在現場對裝置、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

　　3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在裝置（材料）交接確認書上予以註明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業工程師、甲方（業主）代表簽字確認。

　　4、由甲方（業主）提供的裝置（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行採購的裝置（材料）統一保管。

　　材料裝置管理規章制度3

　　一、材料採購管理制度

　　1．大宗材料的採購

　　大宗材料的採購，就是針對特定工程專案所需要的建設工程材料的採購，這類材料需整批購入，以便施工專案的展開。

　　這類材料的採購流程為：

　　（1）技術人員及相應工程預算人員根據圖紙編制《材料預算書》。

　　（2）《材料預算書》編制完成後送交技術總負責人複審，複審過程中應及時跟技術人員聯絡，並解決相應問題。

　　（3）《材料預算書》複審通過後送交主管領導稽核、簽字確認，並將終稿下發材料採購員正式聯絡採購事宜。

　　（4）大宗材料的採購應採用招標的方式進行，遵循“貨比三家，就近採購”的原則，並將招標情況上報主管領導，主管領導根據詢價結果比質比價決定供貨廠家。

　　（5）供貨廠家確認後，由採購員依據法律法規與供貨商簽訂供銷合同，合同所包含的內容應有：材料規格型號、數量、價格及金額、運輸方式和交貨方式、運輸費用和稅金承擔情況等所必需事項。

　　2．小批次材料及工具採購

　　小批次材料及工具的採購，指的是在施工過程中所需消耗品，儀器配件，工具及勞保用品，如捲尺、火焊工具、砂輪片、角磨機等。

　　在此材料採購過程中必須遵循以下流程：

　　（1）施工小組組長根據施工情況,對施工過程中所需的裝置及工具進行盤查，將所需材料、裝置等編制《材料、工具需用清單》，上報該專案的施工或生產主管經理。

　　（2）主管經理根據所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進行稽核，稽核完畢後，簽字確認，交予材料採購員。

　　（3）採購員根據所報《材料、工具需用清單》，協調庫管員對清單所列材料進行劃分，對庫存已有的材料，直接下發給施工小組，超出庫存部分或庫存沒有的，及時予以採購並交付施工小組，保證施工正常進行。

　　同時規定：

　　（1）對於勞保及常用的消耗品（如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等），應有一定的採購迴圈週期，每次採購前，由採購員出具採購清單，報主管領導稽核簽字後方可組織採購。

　　（2）採購員不得采購未經主管領導簽字確認的《材料採購清單》中所列材料。

　　（3）採購員有權對施工專案所提材料計劃提出複核，並上報相應主管，超量時可酌情采購發放。

　　（4）小批次材料及裝置採購，採購員應就近選擇固定的幾家供貨商，便於經費結算和準時到貨。

　　3．後補材料裝置的採購

　　後補材料裝置的採購，是指在施工過程中，增加工程量或因預算失誤造成材料、裝置缺量時後補預算計劃的採購。

　　這類材料的採購需遵循以下原則：

　　（1）下料員或施工負責人將工程材料的使用情況上報專案經理，並協同專案經理對材料使用情況進行盤查，確需採購的增加部分制定《材料預算補充書》報主管領導審批。

　　（2）主管領導根據施工情況複核後簽字下發材料採購員，採購員根據《材料預算補充書》組織採購事宜。採購過程同大宗材料的採購。

　　二、材料使用管理制度

　　1．材料驗收

　　（1）所進材料要有相應的材質證明書原件，在材料上的明顯部位有材料製造標準代號、標準牌號及規格、批號、國家安全監察機構認可標誌，材料生產單位名稱及檢驗印鑑標誌。

　　（2）受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應有齊全的原始質量證明書，且材料標記清晰、齊全。

　　（3）材料的表面質量必須符合此相關材料標準規定。

　　（4）材料驗收後，材料員要及時對材料進行分類和標註，鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質、規格有序擺放，並懸掛標識或加註標記，同時登記造冊，說明其預算使用去處。

　　2．材料複檢

　　（1）對入廠的鋼材，焊材等委託相關部門進行復檢。複檢結果要達到相應標準所列要求，複檢合格方可下發使用。

　　（2）對複檢結果登記造冊以便查驗。

　　3．材料保管

　　（1）材料庫所保管的材料，應具有材質證明書或複檢報告、登帳建卡。

　　（2）經確認合格的材料，材料員要及時做好標記。

　　（3）合格、待驗或不合格的材料，應分割槽堆放並應有明顯的檢驗狀態標識。

　　4．材料領取和發放

　　各施工單位材料領取時，須在材料員處填寫領料單，大宗材料發放按照到貨後便交付施工專案部的原則，由施工方統一管理協調材料的使用，但施工方必須出具材料具體用途及用量，由材料員監督和登記，並對照技術人員所提材料計劃，酌量發放，小批次材料、工具、裝置及消耗品領取時需在庫管員處登記材料領取情況。

　　材料發放原則及材料員的職責：

　　（1）施工部門、班組或任何個人不得使用未經材料員出具領料單據的材料，否則視其消耗材料情況予以處罰。

　　（2）施工部門、班組和個人須按照工具和裝置的使用規程操作，不當操作或故意損毀的，一經發現，按損毀材料的雙倍價值予以處罰。

　　（3）材料員和庫管員應適當限制工具和消耗材料的發放，不能無節制發放，以免造成工人的濫借濫用行為，給公司造成損失。浪費嚴重的，發現一次，罰款五十。

　　（4）庫管員應對工具和裝置發放情況登記造冊，及時盤點庫存，並將資訊反饋給材料員，材料員適時瞭解工具裝置使用情況，以便對必需消耗品及時補充庫存。

　　（5）材料員需定時對施工區內材料剩餘情況進行盤點，並對照預算情況及時與施工技術人員進行核對，從而及時瞭解施工進度及材料使用情況，協調技術員控制材料的使用量，儘量達到少浪費、低損耗，使材料與施工進度在預算中的比例相符。

　　（6）材料員需定時與施工人員對下料情況進行核實，做到對材料的用途都心中有數，並監督施工人員的材料使用情況，杜絕材料的亂拿亂用行為，如發生上述行為一經發現按損耗情況相應處罰。

　　（7）材料員在發放材料時，需協同技術負責人員對材料下料情況進行比照，根據所領材料尺寸，技術人員應儘量使用電子排版放料，以求材料的最大使用額度，控制邊角料的尺寸及重量，減少廢料的產生。

　　（8）每次需要下料施工前，施工員需提前對材料使用情況告知材料員，材料員依據進貨批次，規格及庫存情況整理出單據，對於已到材料或有庫存的，通知施工員，施工員按施工進度及規定程式進行領料下料。對於尚未到貨的，材料員需提前擬定到貨期限及數量，施工員按照實際情況相應調整施工及下料步驟，防止出現無料可下的請況。

　　（9）技術人員必須將明確的工程材料使用計劃交與材料員留檔，材料員依其使用計劃採購和發放材料，不得超量或缺量發放，防止給公司造成損失或影響施工進度。

　　（10）材料員需建立《材料進貨清單》、《材料使用臺帳》、《材料發放記錄》，定時對現場材料使用情況作出記錄，比照圖紙及具體零部件規格及預計耗材量對施工下料情況作出記錄，監督下料過程，杜絕超量使用現象，控制材料使用額度，對材料的使用進行統籌管理，保障計劃內的材料物盡所用，工程順利進行。

　　（11）工程完畢，材料員須依據《工程材料使用計劃》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用臺帳》和《材料發放記錄》建立《工程材料交付對比》，對每一項工程的材料使用情況統籌歸納，並對兩算對比情況作出具體歸納和分析，對超量的部分必須做出相應的解釋和說明，以便查驗。

　　5．材料入庫及庫管員的職責

　　（1）材料，裝置，及工具入庫時，庫管員要對入庫物品進行數量和質量盤查，確保物品夠數且完好，對於不合格材料或歸還的不完好裝置、工具，應拒絕入庫，列明清單上報經理後確定處理方案。

　　（2）材料裝置入庫後，須擺放整齊，並做好標識管理。保障庫內整潔，有序，並利於材料搬運。

　　（3）裝置、工具歸還應及時，庫管員對工人借用情況定期盤點，丟失的，上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

　　（4）材料、裝置外調使用完好，入庫時應交庫管員驗收，否則按未歸還處理。

　　（5）辭退或外調人員應在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫，庫管員做出相應記錄，未交還的上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

　　（6）庫管員應對庫房所存材料、工機具登記建冊，對借用及領取情況分別建立《工機具借用臺賬》、《材料領用臺帳》、《消耗品入庫及發放臺賬》（如焊材，砂輪片等）、《勞保入庫及發放臺賬》，對損壞及報廢工機具建立《工機具報廢清單》，定期上報經理簽字後做出相應處理。

　　（7）庫管員需根據《工機具借用臺帳》定時對工機具的借用情況進行盤點，借用時間過長的，及時進行催討，損毀或丟失的`作出登記，辭退及外調人員的工具使用情況需結算清楚。

　　（8）庫管員有權監督材料及工機具的使用情況，對於不合理的，應拒絕發放。

　　6．材料代用

　　當所用原材料的牌號、規格與圖紙和技術檔案要求不符合時，應辦理“材料代用申請單”，經原設計單位批准後方可代用。鍋爐受壓元件材料以小代大的代用還需經過當地質量技術監督局備案和審批。

　　7．裝置管理和維護及相應職責

　　（1）熟悉各種機械裝置的技術性能及使用、維護和保養方面的知識。

　　（2）掌握生產動態，做好裝置調配工作，對機械裝置經常進行檢查，確保機械裝置完好和使用安全。

　　（3）按相關要求進行報廢機械裝置的技術鑑定、審查。

　　（4）定期對裝置進行保養和檢查，並建立《裝置保養記錄》。

　　（5）大型裝置如機床，焊機等需懸掛標牌，註明裝置情況及保養負責人，儘量做到裝置專人專責。

　　（6）編制相應的管理目錄，包括財產編號、裝置名稱、型號規格、適用範圍、精度、檢驗日期、使用單位等專案。

　　材料裝置管理規章制度4

　　為了加強專案部材料裝置管理，降低專案部材料裝置成本支出，提高專案經濟效益，根據局公司的有關檔案要求，特制定本專案部材料裝置管理制度。

　　一、材料管理

　　1、材料計劃專案部材料員應根據工程部門提供的<主要材料需用量核算表>、<輔助材料需用計劃>編制材料申請計劃(計劃分為甲供料計劃和自購料計劃兩部分)，經專案經理審批後，由專案部材料員根據採購許可權組織實施(上報業主或自行採購)。

　　2、材料採購

　　1)甲供材料(部分主材)，由業主採用招投標等方式採購，專案部與業主指定的供應商簽訂供應合同，由供應商根據專案部所提供的計劃，適時、適量地組織供應。

　　2)a類材料，即主材(甲供材料除外)式確定合格供方，專案部在認同質量和價格的基礎上，與局公司簽訂供應合同，由局公司組織採購與供應，也可由局公司委權專案部在合格供方中比價採購。

　　3)b類材料(指地材)查的基礎上，共同制定全線統一限價或採用招標採購等方式選定若干，由專案部負責與廠家(供應商)簽訂供應合合供供應廠家(供應商)同，並組織進料和質量、數量的驗收。

　　4)c類材料(其他輔助材料、特種專用材料、勞保用品等)專案部對周邊市場進行詳細的調查，在比質比價比服務的前提下，指定合供供應商，簽訂價格優惠、質量保證和服務承諾合同(協議)，定點限價採

　　購或送貨上門，以形成批次優惠。

　　5)週轉材料(模板、腳手架等)，由局公司委權專案部採購(租賃)。專案部應充分利用局公司現有資源，採取先內租後外租，先租賃後購買的原則。採購或租賃均採取詢質比價比服務的原則，並簽訂採購(租賃)合同(協議)。

　　3、材料驗收

　　專案部應對到達的材料進行嚴格的驗收。

　　1)主材驗收。

　　主材的質量直接影響工程質量，專案部應做好驗收記錄，在對其數量、規格驗收的同時，進行嚴格的質量驗收，檢查其有無合格材質證明書，核對其材質證書同到達材料外包裝的牌號、批號、生產日期是否相同，以及其外觀質量、尺寸是否合符標準、有無過期現象等，嚴禁不合格產品進入施工工地。材料到達工地後，應及時通知試驗部門進行抽檢試驗，檢驗合格後，方可投入使用。

　　2)地材、週轉材料的驗收。專案部應加強地材、週轉的驗收，嚴格地材驗收責任制，地材驗收必須嚴格執行兩人以上共同驗收方和一車一票制度，同時做好驗收記錄，對不合格地材應堅決拒收，週轉材料應比照主材進行數量和質量驗收。

　　3)其它材料的驗收。對工程有影響的輔助材料以及對保障施工人員人身安全的勞保三安產品，對人身和環境產生危害的化學危險物品，同樣應進行數量和質量驗收，檢查其有無生產許可證、合格證、營業執照、產品外包裝是否符合要求等，堅決杜絕三無產品和不合格產品進入施工現場。

　　4、材料儲存與保管

　　1)專案部材料人員必須嚴格按照<倉儲材料保管技術規程><材，按產品效能和保管要求，對入庫材料分割槽、料搬運、儲存控制程式>分類堆碼，做到堆碼整齊、標識齊全、過目成數。

　　2)負責建立健全各種臺帳，做到帳、卡、物相對應，堅持“三檢、查”“三核對”制度，並負責保管好各類材料技術證件。

　　3)對易燃、易爆、化學危險品，應按規定對其編號、標識、專人保管，並制定嚴格的管理措施。

　　4)對有防溼要求的材料，應按規定進行防潮處理，並做好日常檢查工作，發現問題，及時處理。

　　5)對顧客(業主)提供的產品，應進行單獨存放、單獨標識、單獨建帳、單獨管理。

　　6)加強倉庫的防火、防盜工作，確保入庫材料完好無損。

　　5、材料發放

　　1)材料的發放必須嚴格按計劃和定額進行控制，材料的領發必須嚴格按領發料管理制度執行，嚴禁非生產用料，最大限度的控制材料成本支出。

　　2)主要材料領發必須經專案經理或作業隊長審批，材料員依據審批的規格、數量，開據領(發)料單或用料單，在三查三對後，按先進先發的原則發放，需要技術證件的材料應隨行發放，嚴格無審批、無計劃用料。

　　3)對化學危險物品，以及在搬運中有特殊要求的材料，材料員應對領料人員或搬運人員說明注意事項，確保人身和材料的安全。

　　4)對小型機具、週轉材料應建立發放臺帳和保管卡片，做到專料專用，用完後，應及時回收。

　　5)所有用於工程消耗的材料，必須做到日清月結，及時核銷、合理攤銷。

　　6、材料報表

　　季報(主要材料)認真做好專案部材料月報(資金報表)、年報(主要材料)的編制、彙總和上報工作，參與專案部材料成本核算和材料成本分析。

　　二、機械裝置管理。

　　1、專案部根據施工組織方案及時提報施工裝置需用計劃，由專案部裝置管理人員統一在局公司調撥或社會租用

　　2、專案部在同等條件下必須優先使用局公司調撥裝置，對於專案工程所需特種裝置，確因局公司無法滿足，需租用外部裝置時，應書面提出申請，經公司領導審批後方可實施。

　　3、專案部發生裝置租賃業務時，必須簽訂租賃合同，合同應明確裝置規格、型號、數量、費用、時間、雙方責任、安全、結算方式等。

　　4、專案部裝置管理人員應確保裝置進入工地前處於良好的技術狀態，裝置安裝前必須先檢查，做好驗收記錄。嚴禁帶故障的裝置進入施工工地。

　　5、專案部裝置管理人員必須嚴格按照<裝置管理控制程式>要求，對所租賃的裝置建立專門臺帳，進行裝置標識，建立裝置檔案，督促機械操作人員認真填報檢修和運轉記錄，做好自用裝置的統計工作，並按要求上報局公司。

　　6、專案部裝置操作和維修人員應經常性地對所用裝置進行檢查和維護，特別是在施工過程中，應加強關鍵、特殊過程配備裝置的檢查，發現問題，及時修理，排除故障，確保施工安全。如發生專案部無法處理的裝置重大、大事故，應立即局公司船機裝置管理部門處理。

　　7、專案部裝置管理人員應按規定時間對專案所用裝置進行檢查，瞭解裝置技術狀況、使用狀況和保養、維修等情況，嚴格按<裝置管理控制程式>對裝置的使用、維修、保養工作進行控制與管理。

　　8、專案部機械操作人員必須持證上崗，嚴格按裝置操作規程進行操作，禁止違章操作，禁止將裝置交民工操作和私自轉讓給民工隊使用。

　　9、專案部在裝置使用完畢後，應做好退場前的維護和整修，裝置管理人員在裝置退場時，必須將裝置使用時的運轉及維修記錄一併移交給局船機管理部門或市場租賃公司。

　　材料裝置管理規章制度5

　　第一章、現場材料的存放與管理制度

　　一、建立對進場材料的檢驗制度：

　　在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面佈置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與佔用場地。在驗收中要做到：

　　1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別採用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，並根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

　　2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，並在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

　　3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。

　　4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收後，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

　　5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，並及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，採用經濟手段把好材料進場關。

　　二、材料實行按定額用量供應制度：

　　現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：

　　1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上註明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行幹前預算，幹中核算，幹後結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工後，督促班組辦理剩餘材料退料手續。

　　2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工後，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。

　　3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額髮牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

　　三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：

　　除大宗材料露天堆放，不設定倉庫外，其餘施工所用材料物資到達現場後，都要透過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：

　　1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。

　　2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮溼、不發黴、不生鏽、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫櫃加鎖，對危險品要隔離存放。

　　3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

　　4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然後辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收餘料，做到工完場清。

　　5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工後盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。

　　第二章、現場機械裝置使用管理制度

　　一、人機固定制度：

　　1、生產工人是施工機械的操作者，對機械裝置的合理使用、維護、保養負有直接責任。

　　2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

　　3、能夠按專人、專管、專用的機械裝置都採取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械裝置則實行機長負責制。

　　4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械裝置，則應設專職的保養工保養。

　　二、崗位責任制度：

　　1、在崗工人應遵守安全操作規程，並按安全技術交底要求來操作。

　　2、儘可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。

　　3、人人都要愛護機械裝置，嚴格執行保養規程。

　　4、保管好原機零件、部件、附屬裝置、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

　　5、認真執行交接班制度，填寫好機械裝置的運轉記錄。

　　三、例行保養制度：

　　1、操作人員在開機前、使用中、停機後必須按規定的專案和要求對機械裝置進行例行的檢查和保養。

　　2、班前及班後要做好機械裝置的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

　　3、透過例行保養使機械裝置保持良好狀態並減少故障的發生。

　　四、定期保養制度：

　　1、機械裝置運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。

　　2、保養週期根據機械裝置使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。

　　3、為了提高機械裝置的完好率和單機效率，必須加強維修保養。

　　4、嚴格按照裝置的保養間隔期，依據規定的作業的範圍和要求，執行維修保養。