材料驗收管理制度（通用7篇）
材料驗收管理制度（通用7篇）
在日新月異的現代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？下面是小編精心整理的材料驗收管理制度（通用7篇），歡迎閱讀與收藏。
材料驗收管理制度1
一、 採購制度
1、 採購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核准採購入庫保管，並按需要發放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學材料 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批准，由總務處統一購買。
3、 凡未經批准私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤後由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由採購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，並根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收後，要按規定的分類程式碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
材料驗收管理制度2
1目的
為規範採購材料的驗收活動統一驗收流程，特定此規程。
2適用範圍
適用於本公司採購材料的進場驗收。
3職責
材料驗收由工程技術部與採購部門及材料使用部門負責。
4驗收要求
4.1進口材料必須由海關開箱，按合同、報關單、品名規格、數量進行檢查，並由商檢局依法檢查材料質量，並出具檢驗報告。
4.2具體驗收操作流程。
4.2.1檢查外包裝是否完好，在運輸過程中有否損壞。
4.2.2按裝箱單清點材料的零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其它技術檔案是否齊全，有無缺損。
4.2.3不需要安裝的備品、附件、專用工具等應妥善保管，其中材料執行過程中需使用的專用工具由使用部門保管，其它物品由工程部保管。
4.2.4材料說明書及其它技術資料統一交給工程技術部辦公室歸檔保管。
4.2.5材料開箱檢查時要對檢查的情況作詳細記錄，對破損，嚴重鏽蝕等情況，應拍照或圖示說明，作為向有關單位交涉的依據，同時也作為該材料的原始資料予以歸檔。
4.2.6驗收工作結束後，驗收部門應填寫材料開箱驗收單。
材料驗收管理制度3
1.根據採購計劃單、訂貨合同、發貨憑證及出廠技術資料為依據進行驗收。
2.同時驗收物資發票。
3.根據發貨憑證、採購計劃單等，核對到貨物資的名稱、型號、規格和數量，在入庫單上填寫內容並簽字。
4.到貨物資在驗收中發現數量、名稱、型號、規格與憑證不符或損壞、質量存在問題時，必須立即通知經辦人員查明原因，並做好相關記錄。
5.一般物資應隨到隨驗、及時入庫。
6.物資驗收應做好驗收記錄。驗收合格的物資辦理建檔等手續。所有驗收資料要妥善保管，以便備查。
7.標準：
（1）產品外包裝無損壞，產品無運輸損壞；
（2）產品驗收外表無損壞無瑕疵；
（3）規格、型號與採購計劃單等相符；
（4）重量驗收、定尺與重量；
（5）氟原料驗收：
（6）驗收時採用部門共同驗收；
（7）建立驗收臺賬；
（8）驗收合格的出據驗收單；
（9）驗收不合格的'退貨處理。
材料驗收管理制度4
一、物資驗收是物資入庫的第一關，是保證安全生產質量的先塊條件。
二、保管員應嚴格按計劃驗收，無計劃採購物資保管員有權拒收，嚴禁無材料計劃驗收入庫。
三、材料採購員應將材料入庫憑據交保管員當面交清，在規定時間內完成，大宗材料2天內驗收完畢，小宗物資當天驗收完畢。並及時登記臺帳，嚴禁弄虛作假。
四、驗收時由廠家直達的機電材料、大宗物資應先報公司物資部、公司相關部門來人一同驗收，技術含量高特殊材料必須有專業技術人員參入驗收，同時認真填寫((入庫物資驗收記錄表))並鑑字。手續不齊全的物資嚴禁入庫。
五、計件物資應全部拆包清點數量，計量物資一律按淨重計算，計量單位不相符內(如坑木、鋼材)應先做檢尺計量計算，然後再按理論換算進行驗收，並記錄換算依據、尺寸和件數。
六、質量驗收就是對物資的品種、規格、化學物理效能以及技術要求等驗收。可透過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質量的，可由有驗收人員自行檢驗，並填寫驗收記錄，對於技術性能要求高的物資由使用單位或專業檢驗部門檢驗。
七、凡入庫物資如不符合技術引數要求、質量低劣產品可拒絕驗收。如發現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺或盈餘、質量不合格等現象，由材料採購員查明原因，及時同有關部門聯絡分不同情況解決處理。
八、嚴格執行((礦用產品安全標誌管理暫行辦法))，凡入庫物資必須有安全標誌準用證，如產品說明書、圖紙、產品合格證、生產許可證，環保許可證、防爆合格證、煤礦安全標誌、質保書)齊全完整。方可驗收，否則不準驗收入庫。
材料驗收管理制度5
材料的進場驗證工作由專業工程師、質檢員和材料員負責，共同嚴把材料進場驗收關，檢查內容包括:產品的規格、型號、數量、外觀質量、產品出廠合格證、準用證以及其他應隨產品交付的技術資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格，相關人員簽字。具體應做好以下幾項工作:
1、做好進場材料驗收準備工作，包括清理存放場地和調配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。
2、核對進場材料的憑證和票據等有關資料，檢查材料品種是否與所需相符。
3、目測材料外包裝是否完整，若發現材料外表損壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄並及時上報材料室主任，問題未解決前不得進行數量和質量驗收。
4、檢驗數量及質量。數量驗收按照規定分別採取稱重、點件、檢尺等方法，以確保進場材料數量準確。質量驗收，首先進行外觀質量檢測，凡無質量缺陷的，按照規定需要取樣的則須進行材質複驗，如對於鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產品，由專案試驗員按規定進複試。
5、經數量和質量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續，入庫登帳，並將質量複檢資料存檔備案。
6、對於即進即發的材料，如鋼材、週轉材料等，具體要求為:
(1)每批材料(主要是鋼筋)進場後，業務員應與現場材料保管員、施工隊一起進行型號和數量核對，核對無誤者，業務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理髮料單，並經技術人員簽字確認;發生業務的當天業務員應做材料進場驗證記錄表(含材質證明單和磅單)、材料明細帳(有價)、臺帳(分類分型號)和標識記錄(接收、發放)本。
(2)每批材料(主要是週轉材料)進場後，應與現場材料保管員、施工隊一起進行型號和數量核對，核對無誤者，業務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理髮料單，並經技術人員簽字確認。
7、水泥驗收規定:收料人員在核對水泥標號後，按現場水泥庫的容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。
8、木材驗收規定:對於木材應檢尺量方。要求堆碼整齊後，檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內。兩頭木料(如板材)，應逐塊拉尺(必須用工地的尺子)，以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡稜斜面寬度不得大於15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。
9、夜間收料規定:夜間進場材料經專案值班人員和現場收料人員籤認後，次日早上必須經現場保管員進行簽字確認。特殊產品應留專案技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次)，以平均載量為結算依據，但每次進料還應逐車量方。
10、進出現場的所有材料，必須經門衛登記，但門衛不能代替現場保管員簽字接收。對於材料型號規格比較複雜的(如暖氣片、木製品等)、質量不好把握的或當時難以檢驗質量的，應在收入單上特別註明;對夜間進場材料也應註明。
11、在檢驗過程中發現的不合格材料、材料原則上應做退貨處理，並進行記錄，按外埠進入不合格品進行處置，報專案技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途，由專案技術負責人簽署處理意見。
12、材料、材料進場檢驗時嚴格按有關驗收規範執行，檢驗合格後方可使用，若出現問題應追究相應人員的責任。
13、材料、材料進場檢驗要做到100%，發現-次未經檢驗進場或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現的問題，在現場保管員簽收之前，由業務員負責;簽收之後，由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。
材料驗收管理制度6
一、購進的各種醫療材料、消耗材料必須嚴格按照驗收手續、程式進行，嚴格把關。驗收合格以後方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程式為:外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口材料，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫療材料驗收應有使用科室、醫療材料管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的材料，必須有當地商檢部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄並由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄並出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規格、型號、數量逐項驗收。對所有與合同發票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標檔案中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫療材料的技術質量驗收，應由省衛生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，並作為技術檔案儲存。
六、對於緊急或急救購置的不能夠按常規程式驗收的材料，可以簡化手續，或按先使用事後補辦驗收手續的程式進行，但必須由醫療材料管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的材料應由經手人辦理入庫手續。入庫單一式三聯，一聯交會計作記賬憑證，一聯交庫房保管作入賬憑證，一聯交採購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。
材料驗收管理制度7
(1)、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，並對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多餘數量為原則，但必要時經領導核定審批核準後可以追加採購手續入庫。
(2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，並開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等資訊。且應在入庫單上註明採購單號碼，以便領導複核，如因數量品質、規格有不符之處應採用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單後補貨。
(3)、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，採取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。
(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標註，並詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。
(5)、入庫單應一式三聯。一聯交於財務，以便於核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交於採購人員，並和同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最後一聯應有倉庫保管人員留擋備查。
(6)、因材料數量較大或因包裝關係，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待後認真清理後再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照後驗收。
(7)、材料入庫後，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。
(8)、對於不能入庫的材料如週轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗並在送貨單上簽字，每批供貨完成後據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。