倉庫管理制度範本三篇

  倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、6S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定。小編為你整理了倉庫管理制度範本,希望你喜歡。

  倉庫管理制度範本一

  一、倉庫日常管理

  1.倉庫管理員必須合理、有序、科學的設定各類原料及成品的擺放區域,保持倉庫整潔衛生,對易燃、易爆、易受潮的物資採取相應的安全防預措施;

  2.倉庫管理員必須設定各類原料和成品進出的明細賬簿和臺帳,對當天發生的業務逐一記錄,做到日清日結,確保物料進出與結存資料的準確無誤。

  3.倉庫管理員必須每天把所發生的原料和成品資料輸入電腦,以便統計與查詢。

  4.倉庫管理員必須根據生產需要及原料庫存情況合理安排採購計劃,並嚴格控制各類物資的庫存量。

  5.倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按月編制報表送厂部管理中心,並提出處理意見,責成財務及相關部門及時加以處理。

  二、原料入庫管理

  1.原料採購進倉時,倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續;

  2.入庫時,倉庫管理員必須查點原料的數量、規格型號、質量重量等專案是否與訂購要求一致,同時由生產負責人抽查並稽核,確認無誤後辦理入庫手續;

  3.需要報銷或付款的原料單據,憑倉庫主管和品質主管雙方簽字後交財務做賬;

  4.工廠所有購買的物品都需開具入庫單包含非原材料;

  5.原材料購買單位與入庫單位不一致時,需備註入庫的數量,如亞硫酸氨9元/瓶,需備註1500克,因領料單位為克,方便核算領料;

  6.入庫單撕下一聯報賬,紅聯不需貼上,直接放在費用報銷單內,方便財務取出。

  三、原料出庫管理

  1.各類原料和成品的發出,原則上採用先進先出的原則;

  2.生產原料的出庫,填寫生產領料日出單,領料必須由生產主管或班組長領取;

  3.領料人和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況;

  4.倉管員開具領料單,經領料人簽字並記錄做賬;

  5.領料單按標準核算填寫,若補發或損耗需多領數量,需備註原因。四、成品入庫管理1.生產完成後,經品質管理人員稽核後,生產主管或小組長填寫“成品入庫單”;2.成品入庫表一式一聯,由生產管理部留底;

  3.成品入庫表需經倉庫管理部和質量管理部負責人簽字;

  4.未經辦理入庫手續,成品不能入庫,如遇未來得及辦理的,需要補辦入庫手續。

  五、成品出庫管理

  1.成品發出必須有公司的客服訂單,憑訂單開具銷售出庫單,銷售出庫單上要體現公司訂單的編號,並記錄好出庫明細記錄;

  2.任何出庫的產品都需要填寫出庫單,堅決不允許司機或業務人員從廠裡先拿貨後補單的情況,出現一次,開單人員及司機及業務人員等相關人員,一律50元/次;

  3.長沙倉庫的出庫單,一式三聯,撕兩聯下來給倉管,倉管轉交一聯給客服,入庫的倉管一聯,倉管做進出庫賬長沙的客服一聯,查核是否到貨出庫單必須以實際數量開單,長沙倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發臺賬;

  4.外圍的出庫單,每天都要將所有的撕下來一聯紅聯交財務依編號,最遲不能超過3天,若存在缺單或逾期照20元/次;

  5.出庫單品名、單位必須統一,抬頭上必須寫上地址和收貨人,照報運費單的方式;

  6.撕單的時候注意,儘量撕整齊,不要把姓名、品名等撕掉了;

  7.出庫單分長沙和外圍各一本,一本本的開完,不要同時開立幾本。

  六、退貨管理制度

  1.工廠接到客服退貨通知提貨時,工廠必須2天內提回厂部,3-5天內處理完畢;

  2.倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應及時清點貨物,並正確填寫退換貨處理單;

  3.倉庫管理員開好退貨入庫單後由品質管理第二天報賬時帶到公司,一式兩份,一份交由客服部,一份交財務與退貨運費一起報賬用;

  4.未及時處理的負責人罰款100元,未及時報賬的罰款30元。

  七、變賣廢品制度

  1.處理時間:每3-5天據收集的廢品情況處理一次;

  2.由倉管負責開票,品管負責收款,每月10、20、29號彙總一次報表交公司財務部;

  3.每兩個月找廢品回收站商瞭解行情,擇高價選擇收購商;

  4.樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒乾淨利用後才能處理;

  5.因報廢的原料、包裝等做廢品處理時,需經過公司財務部門同意,並做好相關庫存記錄。

  八、倉庫盤查制度

  1.倉庫管理員日常工作中,不定期檢視實際庫存與賬面庫存的差異,及時發現問題,確保賬目和實物相符;

  2.每月底最後一天,公司派財務盤點原材料庫存,盤點前上午先下單並領料,下午盤點時儘可能不發生原材料變動;

  3.盤點時,倉庫管理員先自行整理,擺放整齊,分門別類;

  4.倉庫管理員每月前兩天對上月的領料單進行整理,並於財務盤查前連同電子資料表單一併交財務稽核。

  倉庫管理制度範本二

  一、宗旨

  為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存管理,從客戶詢價,採購詢價,供應商報價,銷售報價,銷售合同,採購訂貨、採購入庫、技術確認,銷售出庫,配送,以及相關的物流運輸規範化;降低成本,提高物流水平。特制定本規章制度。

  二、部門分類

  1、所有工作人員

  2、所有工作人員

  3、配送員

  4、技術部確認員

  客服管理規定及流程

  一、宗旨

  為不斷加深對客戶需求認識,實現以“客戶為上心”的營銷理念,提高客戶滿意度,改善客戶關係,提升企業的競爭力,特制定本規定。

  二、適用範圍

  客服的所有工作人員

  三、職責

  1.負責銷售部對客戶的詢價,報價工作。

  2.負責採購的詢價,訂貨及配送工作。

  3.負責管理公司客戶檔案資訊庫。

  4.管理合同及產品庫存。

  5.及時處理客戶投訴等保證客戶滿意度。

  6.隨時保持與倉庫溝通採購到貨與銷售送貨情況。

  7.負責ERP建立客戶詢價、報價、銷售合同;採購詢價、供應商報價、採購合同的建立。

  8.負責對網上營銷的服務與跟蹤。

  四、客服管理規定

  1.接到客戶詢價單,做到ERP客戶詢價單,查下之前是否該客戶有訂購記錄。其中名稱、規格、品牌、單位必填,儘量不新增系統物料編碼。有些客戶有物料編碼也必須填入助記碼。

  2.接到詢價單找供應商詢價,確認名稱、規格、品牌、價格、貨期等。如型號不清楚的先找技術確認,如還有問題通知銷售跟現場確認

  3.把供應商報價做到ERP,如規格有出入把正確型號做到真實訂貨號一欄中,價格、貨期必填。

  4.給客戶報價,必填價格、貨期、運費、報價有效期、付款方式、交貨方式等特殊客戶如廈順首先要先確認之前有沒訂過,如有訂過要給客戶備註。再報價、切記。

  5.報價完成後接到客戶下單,先從ERP報價單轉到銷售合同。再確認價格、貨期等。把客戶編號即合同號、對方合同掃描至附件。必填發票型別、其他費用、業務員等相關資訊。如液壓系統、密封件等產品需做BOM清單,技術人員務必要把型號、數量、品牌等提供完整

  6.客戶下單後需從供應商報價轉到採購合同,跟供應商再次確認產品型號、單價、貨期等,做到採購時必填單價、發票型別、對方編號即合同號。採購合同需掃描至附件。切記採購人員或技術人員務必把資訊提供完整,如:供應商全稱、聯絡電話、聯絡人及採購單價等

  7.訂貨後需跟蹤貨期,如貨期推遲,需跟客戶及時交流。到貨及時給客戶交貨。

  8.產品到貨時需跟倉庫對接型號、數量,及時跟客戶交流送貨流程安排送貨。

  9.針對先送貨後補單產品,接單人員必需叫現場人員提單至採購,由採購補單無論是碼頭還是企業,切記

  倉庫管理規定及流程宗旨

  為了保障公司庫存商品的安全與完整,降低倉庫管理成本,以免造成商品積壓與資金浪費,特制定本規定。

  二、適用範圍

  倉庫的所有工作人員

  三、職責

  1.倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務。

  2.倉管員負責來料收貨、入庫、核對產品、出庫及出庫單的列印、發貨、退料、庫存、防護工作。

  3.倉管員負責送貨單追蹤回收。

  4.倉庫負責對來料產品的檢驗,對不良或規格不符的報知客服部。

  四、倉庫管理規定

  1.來料收貨及入庫

  1.供應商來料或根據採購通知到貨,根據收貨單資訊,進入ERP系統中的採購合同,並關聯銷售資訊,核對產品規格型號、外觀、尺寸、數量,無誤並做收貨入庫,並通知客服。實物入庫歸類存放,並在實物上標明產品名稱、規格型號、編號、數量。收貨注意如下細節:

  A、收到貨物首先注意外包裝是否完好無損;如有異樣及時通知採購、客服處理。

  B、清點數量;如有數量不符及時通知採購、客服。

  C.核對產品標籤上的內容資訊是否正確;並確認是否有不能外流的資訊要取掉。

  D、檢驗產品;入庫前必須安排技術員確認,仔細檢查產品的外觀、尺寸、型號及其它細節參考有關產品說明或圖紙,若有不符,要及時通知客服等進一步檢驗。E、最後確認無誤的產品分類入庫,再安排出庫細節。

  F、對來料無採購資訊的產品,報知客服追蹤補齊資料再做入庫流程。

  對現場採購應急產品

  A、現場採購人員要提供單據,單上要有詳細的供應商資訊、產品詳細資訊品名、規格、數量、品牌、用途資訊即銷售資訊;有其它BOM資訊的要一併附上。採購申請單,收款收據如緊急情況先用手機採拍照併發送給相關客服。原件後續第一時間補上。

  B、根據提供的單據資訊做採購收貨入庫及關聯的銷售處理步驟。

  2.出庫及發貨

  2.1 入庫後的產品根據關聯銷售合同相對應資訊,並依客服要求出貨時間轉出庫,並打出送貨單,安排人員送貨。

  2.2 不同的客戶有不同的送貨單據要求,要根據客戶的要求打出送貨單以及其它的一些附加單據要求。並做ERP的發貨處理。

  2.3 對已安排送貨的單據要做記錄並及時跟蹤收回,後交給單據管理員。

  2.4 對需組裝的產品,要根據BOM清單,全部組裝齊全後才可安排送貨。並做ERP的產品裝配單轉單稽核步驟。

  2.5 對客戶應急產品,銷售人員要提供已有資訊到倉庫先打出庫單送貨或登記詳細資訊,並跟蹤訂單生成後提供給客服、倉庫完成銷售出庫的步驟。

  2.6 對工程專案訂單,銷售部門或技術工程師要事先把BOM清單表格給客服建立BOM總成,再根據需要逐一增加BOM清單。以此保證倉庫能順利完成收貨入庫、產品裝配、出庫、發貨流程。

  2.7 對銷售部提供給客戶的樣品,要提交“提供樣品申請單”,經公司相關部門主管簽字,再到倉庫開樣品出庫單。

  2.8 開銷售出庫單要注意“創躍成”和“德成盛”的區分應用。

  2.9 所有來料商品均要先送到倉庫入庫,任何人不得私自未經倉庫允許而把商品往外送貨。

  3.島內駐點銷售開單流程

  3.1 開單前先查銷售記錄,有銷售記錄的產品要根據以前的規格型號及單價開單;無銷售記錄的產品根據公司的銷售麵價再依不同客戶的折扣來開單。

  3.2 開銷售出庫單要注意“創躍成”和“德成盛”的區分應用。

  3.3 開單後要詳細記錄BOM清單含密封件修理包,並提供BOM表格附表”給倉庫做入ERP系統。

  3.4 對應急採購的產品,要提供詳細採購資訊並與之對應的銷售出庫單內容的詳細資訊。

  3.5 對於加工的產品,要提供加工單及做入相對應的BOM清單內,再一起提供給倉庫。

  3.6 當天開單送貨的出庫單及採購單據、加工單據、BOM清單等一切有用憑據,於次日晚上轉交給倉庫。

  3.7 對於產品質量問題從客戶退貨重新處理的,要真實做詳細BOM清單記錄,並註明原因。倉庫再以“00”銷售單價做入系統,以保證庫存數量的準確性。

  4.密封件車削生產銷售BOM的提供方式由密封件工程師提供

  4.1 單品密封件:提供單品密封件的車削生產單。生產單通知單“由客服提供給工程師,再由工程師填清內容轉交給倉庫。

  4.2 密封件修理包:提供修理包BOM詳細清單附表;提供BOM清單中的車削生產單及採購資訊。

  4.3 倉庫依據工程師提供資料,與銷售合同對應核對無誤,轉出庫單及產品裝配單、打出庫單;安排送貨。

  5.盤點管理

  5.1 倉庫管理員對倉庫存貨產品定期盤點

  5.2 盤點要保證盤點數量的準確性。

  5.3 盤點中發現不符的產品要及時反饋處理。

  6.倉庫要保持整潔,下班要關好門窗。

  五、倉庫ERP系統的操作流程

  1.來料收貨依實際相對應產品從採購合同轉生成收貨單篩選到貨產品;收貨單稽核再轉入產品檢驗單;後再轉生成入庫,選擇庫區,填入收貨單據號,最後稽核。

  2.出庫相對應產品從銷售合同轉生成出庫單;有做BOM清單的產品,從銷售合同轉生成產品裝配單,產品裝配單稽核;出庫單稽核;再轉生成發貨單,發貨單稽核。

  倉庫管理制度範本三

  一、總則

  第一條 為了使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司的一些具體情況,特制定本規定。

  第二條 倉庫管理工作的任務:

  1、根據本規定做好物資出庫和入庫工作,使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

  2、做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。

  3、積極開展廢舊物資、採購餘料的回收、整理,利用工作協助做好積壓物資的處理工作。

  4、做好倉庫安全保衛工作,確保倉庫和物資的安全。

  第三條 倉庫管理人員由主管經理統一管理,倉庫管理員由倉儲部長統一安排和調配。

  二、倉庫物資的入庫

  第四條 外購物資包括外購材料與商品等,到達後由採購部門經辦人填制“商品驗收單”,一式三份經倉管員簽字後的“商品驗收單”一聯由採購部留底,一聯交財務部,一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據。倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價,將實物點收入庫後,在“商品驗收單”上簽名,並根據點驗結果如實填制“入庫單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應專案與倉管員核對,確認無誤後在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符。倉管員憑手續齊全的“商品驗收單”倉庫聯和“入庫單”的存根,登記庫存實物賬,一聯交財務部,一聯交採購部。

  第五條 對於商品物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續,並視其程度報告採購、財務部門與經理處理。

  三、倉庫物資的出庫

  第六條 公司倉庫一切商品貨物的對外發放,一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”倉庫聯,一式三份,一聯交採購部,一聯交財務部,一聯交倉庫作為註明“出庫單”依據。由公司跟單員輸出庫手續。倉管員根據“商品調撥單”註明業務跟單承辦人,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據,一聯交財務部。

  第七條 對於一切手續不全的提貨、出貨,倉管員有權拒絕發貨,並視其程度報告財務部和公司經理處理。

  四、倉庫物資的保管

  第八條 倉庫設商品實物保管賬簡稱“倉庫實物賬”和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算,只記數量不計金額,同時,在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡,根據入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡,保證賬、卡、物相符。

  第九條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次,財務人員予以抽查或監盤並由倉管員填制盤點,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交經理存檔,並將實物盤點數與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列,經財務部門核實,並報有關部門領導與經理批准,方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。

  第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資採用不同計量方法,確保物資計量的準確性。

  第十一條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證商品供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。

  第十二條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,採用不同方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進出和盤存方便。

  第十三條 對於特殊物資,應設定明顯標誌。

  第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均經過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品,嚴禁吸菸。

  第十五條 倉管員應嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜等工作,定期檢查避雷和消防器材裝置,保障倉庫和財物的安全。

  第十六條 倉管員工作調動時,必須辦理移交手續,由財務領導進行監交、表上簽名,方能離開工作單位。

  第十七條 未按規定輸物資出入庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合格和賬實不符,倉管員應承擔由此引起的經濟損失,財務部負領導責任。

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