出差管理規定

　　出差按地區分為國內出差和國外出差，出差補貼因出差地區和時間的不同而有所不同，公司如何制定呢?下面小編給大家介紹關於的相關資料，希望對您有所幫助。

　　如下

　　一、出差管理辦法

　　國內部分

　　第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表1.1的標準發給交通費：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、僱員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　一乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　二乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　三因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。

　　四搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷，並依下列規定辦理：

　　一乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　二電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　三郵費應取具郵局的證明為憑。

　　四因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　五因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核准後，一份送祕書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費按照規定格式逐項填寫。

　　第六條 員工出差銷差後三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實後遞請祕書處稽核，總經理核准後，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核准的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內及短程一日內出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　一下午一時以後銷差者準報午餐。

　　二下午八時以後銷差者準加報晚餐。

　　三不得再報支加班費。

　　第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費一天及行李運費。

　　第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並准予報支出差旅費其標準如下： 一凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　二膳、宿、雜費按當時行情，並依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　三派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條 受政府或其他機構聘請派遣出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

　　第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據並按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

　　第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　附則

　　第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

　　第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

　　第二十條 本辦法經董事會核定後實行，修改時亦同。

　　二、

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程式辦理：

　　一出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。

　　二出差人憑核准的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一週內填具“出差旅費報告單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的稽核決定許可權如下：

　　一國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。

　　二國外出差，一律由總經理核准。

　　第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯絡，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。

　　第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條 出差費用的報銷：

　　一交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　二膳食費按標準領取。

　　三通訊費以郵局憑證報銷。

　　四交際費由領導核定，憑據報銷。

　　三、員工出國辦法

　　一凡本公司員工因公經核准出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　二因公奉派出國人員，於出國前需先立承諾書如附件一，言明按期歸國並繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，並放棄先訴抗辯權。

　　三出國人員於返國後，應於二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　四國外出差旅費報支標準如附表二。

　　五奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，並得預支核定日數之差旅費。

　　六出國人員應照規定期限歸國，並於返國後10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經稽核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　七出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核准者，准予報銷。

　　八出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

　　九本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公佈實施，其修改或補充亦同。