最新貿易公司採購員職責範文

  採購員職責是建立完整的進貨渠道,根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件,對每種材料建立12個供貨點,以求供貨平衡;下面,小編給大家介紹一下關於採購員的職責範文5篇,歡迎大家閱讀.

  採購員職責1

  一、下單:

  1. 通常情況下,採購員接到缺料,獲取缺料以下基本資訊:存貨編碼,產品型號,數量。

  2. 分析缺料資訊是否合理,再將定單下給供應商,定單必須含有以下資訊:材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期。

  3. 採購稽核員根據具體情況進行定單稽核

  4. 定單傳真給客戶以後,採購員需要與客戶確認採購資訊,並要求籤字回傳。

  二、稽催:

  採購定單完畢以後,採購員根據採購定單上要求的供貨日期,採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。

  三、入庫:

  一.實物入庫:

  收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下資訊:供應商名稱,定單號,存貨編碼,數量;如定單上的資訊與採購定單不符,徵求採購員意見是否可以收下。

  二.單據入庫:

  採購員根據檢驗合格單,將檢驗單上的資料入到用友中,便於以後對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫定單號和數量比較混亂。

  四、退貨:

  採購填寫退貨單,進行定單退貨。

  五、對帳:

  一、月結表:

  每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

  目前月結表中出現以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款餘額,發生額至本期欠款餘額等資訊。

  二、增值稅發票:

  校對發票上的以下資訊:我公司的全稱,帳號,稅號,發票上的材料名稱,數量,金額。

  在此發麵我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額,特指一張定單隻有一種材料的情況。

  六、付款:

  根據付款週期編制付款計劃,安排付款。

  採購員職責2

  一、採購員應根據不同季節採購不同的食物,盡力滿足師生的需要。

  二、不準採購腐爛變質的物質,如果購回不合衛生要求和市場不準出售的物資者,應負責賠償全部損失。

  三、凡內線回物資超過市場上一般價格,質量又差者,應賠償超出價的全部金額和次品的差價。

  四、購回的物資一定要經驗收人當面點清,數量,金額一定要單據相符,簽字後方可報銷,嚴禁白條報帳。

  五、採購員私人需要購的物資,不能在公家的物資中分拿出來,更不能同時購買與公家相同的物資,違者除罰款20%外,物資歸公。

  六、愛護學校配給供採購用的工具,保管好供採購用的週轉金,如果造成違反學校有關的規定外的損失,應有采購員負責。

  採購員職責3

  1、根據館校基本建設計劃,協助領導編制維修計劃和各項維修工程預算。

  2、負責審查設計圖紙,並對工程專案進行預決算複查工作,提出修改意見。

  3、根據下達的施工任務,按進度要求,具體組織現場施工。其中包括:現場佈置、技術交流、質量檢查、落實施工方法和技術措施、現場材料驗收、安全防護措施。

  4、負責驗收記件工程的工程量,記錄記時工的工作量。

  5、經常檢查並保證施工質量,做好隱蔽工程檢查和記錄,處理施工現場一般事務性和一般技術性工作。

  6、負責工程技術資料的統計、整理、上報、存檔等工作。完成領導交辦的其它任務。

  7、在總務科長的領導下,負責總務科管理的各類材料、器件工具、事務用品等採購工作。

  8、及時瞭解物資需求情況和市場動態,提出採購計劃,及時採購保證物資供應。嚴格物資採購的報批和各級領導審批制度。

  9、採購物品要保質保量,爭取做到物美價廉、經久耐用、符合規格。

  10、嚴格購進物品並及時入庫,防止丟失,做到發票與物品相符。

  11、遵守財經紀律,及時報銷帳目,不得挪用公款。

  12、完成領導交辦的其它任務。

  採購員職責4

  一、在業務經理的直接領導下進行工作,向經理負責;

  二、建立完整的進貨渠道,根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件,對每種材料建立12個供貨點,以求供貨平衡;

  三、建立材料供貨合同臺帳,嚴格履行合同,遵守合同法,明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法;

  四、建立清購材料臺帳,根據專案工程部提供的材料清單,分明類別,逐項登記;

  五、及時收集市場材料價格資訊以及新材料和環保材料資訊,反饋給資訊員,並隨時與供應商協商調整材料供應價格;

  六、各種材料採購前必須貨比三家,在保證質量的前提下真正做到價廉物美;

  七、建立進貨臺帳,對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記帳,註明進貨廠商家、地址、價格、數量等;八、對大重物資的採購,需要變更原定點單位,或價格有大的浮動情況下,必須向主管經理請示彙報;

  九、進庫前材料驗收發現質量問題,採購員應在當天負責處理,最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用,由採購員負責向供貨廠商索賠;十、各種材料在使用過程中,發現質量問題,採購員必須跟供貨廠商交涉,協商賠償事宜;

  採購員職責5

  1. 主要貫徹執行公司採購管制程式和供應商評審管制程式,努力提高自身採購

  2. 負責對合格供應商資料進行整理、歸檔,建立合格供應商名冊

  3. 負責對供應商進行詢價、比價、議價,並將相關資訊如交貨週期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等報採購部經理審批。

  4 . 收集一線商品供貨資訊,對公司採購策略、產品原料結構調整改進,對新產品開發提出參考意見。

  5. 填寫有關採購表格,提交採購分析和總結報告。

  6. 市場行情的調查、動態資訊收集、整理,並彙報採購部經理,以便及時調整採購策略。

  7. 訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時資訊傳遞,確保供應商供應產品滿 足公司的需求。

  8. 負責與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確,同時,與供應商的任何業務來往一定要在事情發生前溝通清楚,交將相關資訊及時與業務。

  9. 採購中員說話要有禮貌,要有好有形象,同供應商交談時頭腦要靈活,在不知道的情況下,就說等確認清楚後再回復,公司其他的事情儘量少談。

  10. 採購在工作中遇到困難要及時彙報上級,不要在實在沒辦法了才告訴上級,以免影響貨期,給公司帶來不必要的損失。

  11.供應商提供的報價單,採購員要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,要同其他公司採購員和業務員多交流才能知道大概價格。

  12.供應商在報價時有三種方式:可以轉廠價、開增值稅票價、普通收據,以上情況一定要在報價單上說明清楚,以免以且發生不愉快的爭議。

  13.對於利潤過低的銷售報價,一定要給上司稽核,以保持公司的利潤空間。

  14. 做到經公司利益為重,不索取回扣,不收供應商回扣和禮品,遵守國家法律。