採購師工作流程

　　採購師的工作流程是怎樣的，採購師有哪些具體的工作步驟。小編給大家整理了關於採購師流程，希望你們喜歡!

　　

　　1. 採購計劃

　　根據使用部門的需求計劃，在核實過採購計劃的準確性，並與相關計劃員或其它負責人溝通確認無誤，並存單儲存後，做出最終的採購計劃。

　　2. 詢價和還盤

　　此環節主要工作有以下兩大塊：

　　1*** 發詢價函：瞭解好供應商後，需讓發詢價函，讓供應商對價格、交貨時間、付款方式、售後服務等確認後加蓋公章回傳;

　　2*** 議價：綜合考慮價格、交貨的及時度、付款方式等方式找出二、三家，進一步商談，以達到最能保障公司利益的企業進行合作

　　需要注意的是：要求多家供方報價單儘可能做細緻，能做到細節出處最好，起到知道所採購物品來龍去脈的效果，並利用所有途徑去驗證，這樣後面還價也有理有據容易達到預期

　　3. 做採購訂單、合同

　　在詢價議價完成後，接下來要做的就是做訂單了。訂單做好後要與各供應商提供的書面報價、比價表及先前做好的採購計劃、計劃確認單等等裝訂到一起。

　　接下來需要做另一個版本檔案，即合同。合同版本基本是固定的，但要結合公司的要求以及與供方談判的結果以及不同的材料不同的要求而變化。

　　4. 跟蹤貨物

　　在此環節，要了解整個供應過程是否正常，瞭解接貨人的***、地址，並及時通知供應商;另一方面，供應商發貨後，還要了解承運人的***等。這樣便於隨時跟蹤貨物在途中的狀態。

　　5. 組織倉儲接貨

　　這個環節主要是要注意通知庫管人員做好接貨準備，比如要了解貨物何時到貨、是否有隨貨單據等等。很多企業採購對此會制訂出一個統一的走貨單版本，要求發貨方抄送到相關部門，採購實時跟進。

　　6. 組織質檢驗貨

　　這個環節主要需要做以下具體工作：合同簽訂後及時通知檢驗部門，讓其做好驗收準備，包括儀器、實驗器材、試劑、驗收標準***其中入廠標準、國標、合同標準、部分物資按供應商企業標準***，以便貨到後及時驗收並出具驗收合格單。

　　總之，做好前期檢驗、中期檢驗、後期檢驗。避免到貨才發現問題影響其他。

　　7. 貨物達到要求後倉儲入庫

　　產品驗收合格後，根據驗收合格單，庫房開具入庫單，採購員需收集入庫單、檢斤單、質檢報告單等做好付款準備。主要強調各環節資料轉接順暢，並互通知悉。

　　8. 結算

　　付款前一定要把相關單據提前備好，以便按照合約及時付款，即“說到哪裡做到哪裡”“誠信”是相互的，對你對他都重要。

　　付款準備的資料如下：付款申請單、發票、入庫單、質檢單、檢斤單、合同或訂單等。 採購員要起到公司財務和供方之間的橋樑，適時和供方提出有利於己方的結算方式。

　　採購流程

　　一，下單：

　　1.一般情況下，採購人員接到缺料，獲取缺料以下基本資訊：存貨編碼，產品型號，數量。

　　2.分析缺料資訊是否合理，再將訂單下給供應商，訂單必須含有以下資訊：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

　　3.採購稽核員按照具體情況進行訂單稽核

　　4.訂單FAX給客戶以後，採購人員需要與客戶核對採購資訊，同時要求籤字回傳。

　　二，跟催：

　　採購訂單完畢以後，採購人員按照採購訂單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆核對到貨日期直至材料到達我公司。

　　三，入庫：

　　一***.實物入庫：

　　收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下資訊：供應商名稱，訂單號，存貨編碼，數量;如訂單上的資訊與採購訂單不符，徵求採購人員意見是否可以收下。

　　二***.單據入庫：

　　採購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的資料入到中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫訂單號和數量比較混亂。

　　四，退貨：

　　採購填寫退貨單，進行訂單退貨。

　　五，對帳：

　　一***，月結表：

　　每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

　　目前月結表中出現以下不足之處：無訂單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等資訊。

　　二***，增值稅發票：

　　校對發票上的以下資訊：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。

　　在此發麵我們也有欠缺表現為發票金額大於訂單金額，特指一張訂單隻有一種材料的情況。

　　六，付款：

　　按照付款週期編制付款計劃，安排付款。

　　詢價採購是指對幾個供貨商***一般至少三家***的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種採購方式。

　　採購人員工作流程

　　一、工作概要：

　　供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，並對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，並對採購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 熟悉所負責物料的市場價格，瞭解相關物料的市場來源，降低採購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

　　3、 遵循適價、適時、適量的採購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，並及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

　　4、 配合PMC部將原材料採購到位，確保生產順利進行。並做好物料交貨異常資訊反饋日報表。

　　5、 對重點物料進行重點跟進並及時解決到料異常。

　　6、 追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回覆的結果及時反饋到品管部。

　　7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發餘料庫存情況。

　　8、 跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。

　　9、 跟進跟單員的日常事物，並做好每日的日清工作。

　　10、 協助財務中心做好對帳工作。

　　11、 定期或不定期向採購主管彙報工作。

　　12、 服從上級臨時安排的其它工作。

　　採購跟單員工作崗位職責

　　一、工作概要：

　　每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，並對採購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

　　3、 配合PMC部將原材料採購到位，確保生產順利進行。並做好物料交貨異常資訊反饋日報表。

　　4、 追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回覆的結果及時反饋到品管部。

　　5、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發餘料庫存情況。

　　6、 跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。

　　7、 服從採購員的日常工作安排，並每日做好日清工作。

　　8、 協助採購員做好對帳工作。

　　9、 服從上級臨時安排的其它工作。

　　採購工程師工作崗位職責

　　一、工作概要：

　　負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，並對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 統籌安排本部門的具體工作。

　　2、 規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度，並督查其效果，確保部門工作的系統運作。

　　3、 組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核，並從中評定合格供應商。

　　4、 掌握公司使用的原材料、輔料、工***治***具、儀器、裝置的市場價格波動情況，降低採購成本。

　　5、 通過不同管道，收集與本公司有關的採購資訊。

　　6、 管理和維護本公司與協力供應商友好合作關係。

　　7、 妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作，使其部門之間的工作有序進行。

　　8、 部門5S管理工作的PDCA迴圈運作。

　　9、 定期向總監彙報工作情況和改善方案

　　採購文員工作崗位職責

　　一、工作概要：

　　單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、檔案資料的收發、管理。

　　二、主要職責：

　　1、《入庫單》的接收和籤回。

　　2、《採購訂單》的列印，分發和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。

　　3、 供應商檔案、資料的管理。

　　4、 每月不良品處理情況的跟進。

　　5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，並影印分發。

　　6、 模具的建檔和帳目的管理。

　　7、 檔案、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。

　　8、 每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

　　9、 資料列印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

　　10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果

　　採購部門管理職責

　　一、部門概要：

　　依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，並確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行採購成本控制，不定時的向厂部總監彙報採購工作的運作情況。

　　二、主要職責：

　　1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;

　　2、負責供應商的評審、考核及管理;

　　3、負責生產所需的原材料的準時到貨，並保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

　　4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

　　5、配合公司進行原材料的採購成本控制;

　　6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

　　7、完成其它部門的臨時採購需求;

　　8、完成上級交待的臨時工作任務;

　　9、向上級彙報工作。