物資採購管理規章制度範本
加強物資採購管理工作，規範物資採購行為，提高資金使用效益，需要制定並實施相應的管理制度。下面小編為你整理了一些物資採購的管理制度內容，希望你喜歡。
物資採購管理制度篇一
第一章 總 則
第一條 為進一步加強物資採購管理工作，規範物資採購行為，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府採購法》和《東莞市政府集中採購目錄及政府採購限額標準》，結合我局實際，制定本辦法。
第二條 局機關、各直屬單位所有物資的採購均適用本辦法。
本辦法所稱物資採購，是指局機關、各直屬單位用財政性及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務的行為。
第三條 物資採購應當公開、公平、公正，遵循競爭、擇優、效益的原則。
第二章 物資採購的組織
第四條 局機關成立物資採購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀檢組長任副組長，成員由局辦公室、計劃財務科、人事監察科和各業務科室主要負責人組成。各直屬單位要相應成立物資採購工作小組，負責本單位的物資採購和管理工作。
第五條 物資採購工作小組負責本單位採購計劃的審定，組織實施採購事項。
第三章 物資採購程式
第六條 物資使用部門應在每年的9月份前，向本單位物資管理部門如辦公室、綜合科等，提出次年的物資採購計劃，由單位物資管理部門彙總初審後，報物資採購工作小組審定。
物資採購計劃應當包括採購專案的性質、用途、數量、技術規格等內容。
第七條 物資採購計劃經物資採購工作小組審定後，由財務部門列入下一年度的財政單位預算計劃。
第八條 物資採購工作小組依據預算批覆，負責組織實施物資採購，物資使用部門參與採購本部門採購專案的全過程。
第九條 辦公室負責物資採購合同的簽訂，由物資採購工作小組組長簽字確認後交財務部門辦理付款事項。
第十條 物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格後由辦公室登記入庫管理，財務部門登記入帳。
第四章 物資採購方式
第十一條 物資採購的形式主要有：集中採購、部門集中採購、協議供貨採購、分散採購。其中集中採購和部門集中採購採取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價及單一來源等採購方式。公開招標是物資採購的主要方式。
第十二條 貨物、服務、建設工程、其他工程主要指修繕、裝修等類專案單項或同類批量價值50萬元以上含50萬元的，實行集中採購;15萬元以上含15萬元至50萬元以下的不含協議供貨專案，實行部門集中採購;15萬元以下的不含協議供貨專案，實行分散採購。
200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調節裝置、計算機、印表機、影印機、速印機、投影機、各類應用軟體、辦公自動化軟體、紙張、印刷、伺服器;10臺以下汽車;50萬元以下的工程造價諮詢等採購專案，實行協議供貨。
第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以採用邀請招標方式採購：
一具有特殊性，只能從有限範圍的供應商處採購的;
二採用公開招標方式的費用佔政府採購專案總價值的比例過大的。
第十四條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以採用競爭性談判方式採購：
一招標後沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;
二技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;
三採用招標所需時間不能滿足緊急需要的;
四不能事先計算出價格總額的。
第十五條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以採用單一來源方式採購：
一隻能從唯一供應商處採購的;
二發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處採購的;
三必須保持原有采購專案一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同採購金額百分之十的。
第十六條 採購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的採購專案，可以採用詢價方式採購。
第十七條 具體的物資採購方式以市採購辦審定的為準。
第五章 物資採購監督
第十八條 物資採購必須嚴格執行採購工作程式，做到“集體領導、公平競爭、擇優選購”。
第十九條 對物資採購過程中出現的幕後交易、暗箱操作、虛假招標、投標人相互串通的欺詐行為和行賄受賄行為，按照有關法律法規、黨紀政紀的具體規定處理。
第二十條 供應商有下列情形之一的，中標、成交無效。
一提供虛假材料謀取中標、成交的;
二與其他供應商惡意串通的;
三採取不正當手段詆譭、排擠其他供應商的;
四拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的。
第二十一條 人事監察科按照國家和省、市政府採購的有關政策及局物資採購管理辦法，負責監督物資採購工作。
第六章 物資的日常管理
第二十二條 局機關各科室、各直屬單位要認真做好物資的日常管理工作，根據本單位的實際需要設定專職或兼職物資管理員，明確領導職責和崗位責任，建立健全物資管理的各項規章制度。
第二十三條 固定資產的報廢、轉讓、調撥、出租、出借必須報局計劃財務科稽核，經局領導批准後報相關部門審批。
第二十四條 財務部門負責物資的統一核算工作，根據固定資產增加、報廢、轉移、調撥等資料，按照財務會計制度規定使用會計科目，編制記帳憑證，並及時登記明細帳，定期填報規定的有關報表。
第二十五條 物資管理員的主要職責：
一負責物資的領用和發放;
二負責物資的登記、記帳，做到帳物相符、帳帳相符;
三負責物資的檢查和管理，防止資產流失，保證物資安全、完整和效益;
四負責辦理物資的報廢、轉讓、調撥等有關手續;
五對物資管理工作提出意見和建議;
六配合財務部門的清產核資工作。
第七章 附 則
第二十六條 本辦法自發布之日起施行。
物資採購管理制度篇二
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求採購計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月採購計劃;
2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
一採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外;
2、供方評定原則;
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收;
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
二採購方式：
1、招標採購;2、固定廠商、長期報價採購;3、即時詢價採購。
三付款方式：
1、預付部分款項;2、貨到憑發票報銷付款;3、貨到後分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。
四、採購計劃請購和實施
一提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資生產、技術等急需材料、配件、裝置由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導稽核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。裝置採購由技術部配合。
二選擇採購渠道，確定採購價格
供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價裝置採購由技術部配合。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長稽核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對採購物資進行驗證裝置採購由技術部配合，採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式
採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師稽核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師稽核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
一物資需求採購資訊傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
二物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並儲存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型裝置、成套裝置、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
三採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
四採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。
五采購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
六售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯絡。對於在使用過程中保質期內、正常使用條件下出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、採購價格監督管理
企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格資訊，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲
所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的檔案，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。
對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
物資採購管理制度篇三
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。?
一、加強領導
1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量有權確定採購物資的生產廠家，但不能指定供應商、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部;醫療裝置的主管部門是裝置科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、裝置、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員一般不少於3人限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。?
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。?
四、採購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。
2、總務後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批許可權予以審批。
3、20萬元以上的裝置必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施。股東會審批
4、2萬元以上∽20萬元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的裝置及物資採取詢價方式採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。
五、採購程式
1、計劃和立項：
1醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購部按計劃採購。原則上每月採購二次。
2藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況包括品種及數量，結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，交由採購部組織實施。
3突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購中心採購。
5特殊物資體內植入物的採購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、並認真填寫植入物申請表。採購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按裝置科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及裝置通過調研和論證後，由採購委員會組織採購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等，合格後方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，並有院感辦進行抽樣檢驗合格後入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器裝置由裝置科、使用科室、財務科依據採購合同要求共同驗收，5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收進口裝置邀請商檢局。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購部主任簽字，報分管院長稽核，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資採購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。
九、採購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
物資採購管理制度範本篇四
1 目的
實施精細化管理，規範物資採購管理，加強物資採購的監控和管理，降低物資採購成本，確保物資採購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經濟效益。
2 適用範圍
本標準適用於公司生產經營所需物資採購活動，不包括工程專案及其配套物資的採購。 3 職責
3.1 總經理職責
3.1.1負責批准公司採購管理檔案。
3.1.2負責批准公司物資採購計劃及報告。
3.1.3負責對物資採購各類手續的核批工作。
3.2分管物資供應的總經理助理職責
3.2.1負責協助總經理建立和完善公司的物資採購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經理管理物資採購的全面工作。
3.2.3負責物資採購方面相關檔案的稽核。
3.3其他公司領導，負責分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產財務部
3.4.1負責採購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對採購物資計劃、報告及入帳手續的核對和審定工作。
3.4.3負責依據審批後的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門
行政人事部、資產財務部、生產品質部、裝置保障部、熟料部、水泥部、、安全環保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專業涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資採購市場資訊的收集，供應商的開發與評價管理工作。
3.6.2負責物資採購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負責物資票據入賬申報工作。
3.負責物資採購用款計劃的提報
3.6.5負責對採購的不合格品進行處理，並採取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4 物資管理程式
5 內容與要求
5.1物資採購管理方針 按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資採購活動堅持做到：擇優比價、招標採購，滿足公司生產經營活動物資需求，最大限度降低採購成本。
5.2物資採購的基本原則
“五適原則”即“適時、適質、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資採購計劃
5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上，本著合理、節儉的原則，製作物資需求計劃或上報需求報告，並由本部門負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導稽核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重複採購。稽核後的計劃單送倉庫，由人員與現存物資名稱、規格型號、數量核對，再由分管物資供應的領導審批。
5.3.4採購計劃最後報總經
理核准後轉物資供應部辦理。
5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經分管領導審批後的次月需求採購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日核心對後轉報到分管物資供應部的領導。
5.4物資採購
5.4.1採購物資分為三類：A類 固定資產;B類 原材料及輔助原材料;C類 低值易耗品及其他。
5.4.2物資採購時限：一般物資採購週期為3周內，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求採購計劃在計劃單上註明“急需”字樣，經總經理審批後直接採購。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應部統一採購，未經公司總經理批准及物資供應部同意不得自行採購，否則，財務部門不予核銷賬目。
5.4.4採購方式確定的優先級別：招標、議標、比質比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應部進行詢價、比質比價，採購物資至少提供三家供應商詢價結果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產、壟斷經營等，填寫《物資採購比質比價單》，準確註明各比質比價商家全稱、聯絡電話及聯絡人。按照同等質量比價格、同等價格比服務，同等服務比付款的原則，決定供方的採購方式。比質比價採購適用於除招標、議標、定點採購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標採購是指有三家以上擬合作方，採購金額在10萬元以上，具備招標條件的物資採購，通過公司內、外招標機構確定供方的採購方式。
司專業人員參與共同確定採購。 5.4.7採購金額在1-10萬元之間，或採購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資採購，通過公
5.4.8特殊情況急需採購經公司總經理同意後緊急辦理，事後需求單位補辦正常手續。
5.4.9零星市場採購儘量定點採購外，其他採購將嚴格遵守採購規定，按合同規定執行。
5.4.10對於專業性、技術性很強的裝置，價格低廉、採購品種多，數量少的零星物資採購可以實行定點供應商採購。 定點供應商的確認物資供應部提出書面申請，報分管領導稽核確定。因市場發生變化，定點供應商提供的物資價格發生變化，由物資供應部重新進行比質比價，認定價格，報分管領導批准後確定。
5.4.11執行集團、管理區及公司相關管理標準，嚴格執行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意願，維護企業利益。
5.4.11對於因種種原因未能按計劃採購的，物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人彙報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規範採購物資質量驗證入庫行為，保障生產，規範操作，確保採購物資的質量。
5.5.2生產品質部、裝置保障部、熟料部、水泥部、安全環保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容：專業人員主要負責物資名稱、規格型號和品質的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點數量的驗收，同時確認到貨物資與比質比價單上註明品牌和產地是否一致，並通知驗收結果、退回不良物資或仲裁後退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上，檢查有無證明質量合格的憑證，如有應在憑據上註明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據。
倉庫保管員根據驗收單結論，驗收通過，對貨物的數量進行確認，填制入庫單，並填制臺賬。
5.5.5驗收不通過，採購部門應及時與供應商聯絡，如無異議，作退貨處理。對於驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續後，經所在公司經理同意後方可入庫。
5.5.6對於不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續兩次出現類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發放記錄，並保持物品規格型號、接受與發放數量等資料相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規定存放，切實做好五防防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細表。
5.6.2發票入庫：採購人員收到發票，經核實資訊無誤後，轉倉庫保管員，保管員根據計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續填制入庫單，經相關專業人員驗收確認，經部門及分管領導稽核，報財
務確認，由公司總經理批准後轉財務辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用採購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導稽核確認後，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤後方可發放。 物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬於交舊領新物資，須將舊物資上交後方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可採用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7 需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規範物資採購結算行為，加強資金管理，對物資採購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2採購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。
5.8.3發票或發票跟單附件所載採購物料數量要與採購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行稽核，並依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委託人簽字並加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得塗改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據採購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
務確認，由公司總經理批准後轉財務辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用採購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導稽核確認後，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤後方可發放。 物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬於交舊領新物資，須將舊物資上交後方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可採用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7 需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規範物資採購結算行為，加強資金管理，對物資採購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2採購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。
5.8.3發票或發票跟單附件所載採購物料數量要與採購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行稽核，並依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委託人簽字並加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得塗改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據採購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產根據計劃填寫支出報銷單結算，並由財務建立固定資產檔案。
5.8.12未經總經理批准自行採購的，一律不予結算。
5.9 供方管理 、開發和評價
5.9.1對於合同採購或招標採購的物資，物資供應部負責組織相關人員到供方進行調查規模、性質、核准的經營範圍、業績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等，填寫《供方基本情況調查表》。檢視供方企業法人營業執照、法人的身份證、組織機構程式碼證、稅務登記證、生產許可證等，並索取影印件備案。
5.9.2 資信調查與評價，實行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價的基礎上，根據公司業務拓展的實際需要，進行即時調查與評價。對資信調查情況進行整理、彙總、歸納、分析，進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進行質量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力 、質量下降的供方，應要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。
6 檢查與考核
6.1公司物資採購工作由公司總經理、分管物資供應的總經理助理、行政人事部及相關部門進行監督與檢查。
6.2物資供應部對採購流程、市場行情、比質比價、採購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監督、檢查和考核。
6.3 違反物資採購各項管理流程的採購，公司財務部不予結算，公司並相關責任人員進行通報批評和50～5000元扣款，並視情節輕重給予相關責任人調離崗位或解聘等處分。
因工作不負責任給公司造成重大經濟損失的，除經濟處罰外，同時給予行政處分;構成犯罪的，依法送交司法機關。
7記錄
《物資需求採購計劃表》
《比質比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調查記錄》
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