採購訂單操作流程

  採購如何進行訂單操作? 以下是小編為您整理的,希望對您有幫助。

  如下

  1、生產作業中心總經理負責根據月度生產計劃和分公司作業計劃,向採購部下達採購訂單

  2、採購部經理根據採購訂單,查閱是否有供應商合同,如果有,則安排採購員實施採購;如果沒有,則安排採購員市場詢價談判

  3、採購部根據市場情況組織擬採購合同

  4、合同草案經過法律部對有關合同條款的規範性進行稽核,財務部對合同的價格、政策及結算方式等進行稽核5、稽核後的採購合同,按合同簽訂許可權,由採購部經理組織簽訂,並送法律、財務、會計部門備案

  6、採購實施環節由採購部經理負責組織、安排、協調

  7、根據供貨方式由採購部經理通知行政部經理確定取貨時間

  8、採購員根據供貨方式和車輛安排,承擔貨物的運輸和外觀數量驗收,質量人員對貨物進行驗收

  9、如果合格由庫管員辦理入庫手續,入庫儲存。如果質量、數量、外觀不合格,庫管人員拒絕入庫,進入退貨或換貨流程

  10、採購部經理根據入庫單,簽發核付款單,通知會計部付款

  11、會計部經理根據核付款單、入庫單和採購合同辦理結算事宜

  12、採購內勤將採購物資上採購臺帳,並建立供應商檔案,記錄庫存資訊。