採購訂單變更流程

　　採購如何進行訂單變更? 以下是小編為您整理的，希望對您有幫助。

　　如下

　　系統操作步驟：

　　1.採購訂單變更錄入

　　A.進入採購訂單變更錄入視窗,

B、進入採購訂單變更錄入視窗，點選 按鈕，選擇單據型別，系統自動生成單號，根據系統提示完成資料的填充，核對需求資訊與系統資料完畢後，點選 按鈕完成採購計劃錄入工作。 C、 點選 打印出採購變更單

　　2.採購訂單變更稽核

A、 進入採購訂單錄入視窗，點選 按鈕，輸入需稽核的單號後點擊 ，檢索出相關資料。

　　B、 雙擊選中指定單號開啟

C.確認通過後點選 按鈕，完成稽核操作。