超市庫存入庫出庫流程

　　入庫業務分為到達貨物接收和貨物的驗收入庫兩個主要環節。以下是小編為大家整理的關於，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　

　　入庫處理

　　一、 商品訂貨

　　商品負責人填寫每日報表中的“訂貨”欄，註明條碼，名稱，數量，其他說明。填寫完畢交與店長，店長稽核說明完畢簽字，由店長交財務部訂貨，財務錄入系統 “訂貨單”。

　　注意：①財務訂貨時要提醒供貨商及時送貨，避免商品缺貨而影響銷售。 ②店長和財務部應瞭解供應商的經營方式，結款方式，是否允許退換貨及供應商的實力等，以便更好的做出合理的訂貨。

　　二、 商品驗收

　　商品負責人驗收貨品，清點數量。驗收完畢交財務部，財務部由之前的“訂貨單”根據實際情況轉系統“驗收單”，接收人、店長、錄入人、供應商簽字確認，一式兩聯，一聯備查，一聯供應商留存。商品的系統“批發單”財務部應做應付賬款或已付帳款的財務處理。如遇商品進價變動，應及時瞭解變價原因，在驗收單上標註，並在系統上更改商品售價，重新列印價籤，告知店長，店面更換價籤，避免誤導顧客引起不必要的投訴。

　　商品驗收完畢，由商品負責人負責商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調整。

　　注意：①驗收標準有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進口食品必須有中文標識，是否標註食品新增劑明細等，如有異常告知店長處理。

　　②商品價格由財務稽核，數量由驗收人稽核

　　③驗收單的錄入要在當天及時完成，專案填寫完整，資料準確無誤。同一供應商的驗收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬檢視。

　　三、 訂煙

　　每週三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數量，根據銷量情況確定本週訂煙數量，收銀員，店長，財務簽字確認，店長交財務部網上訂煙，價格如有變動通知店面，列印價籤，店面及時變更售價。

　　四、 新品入超

　　供應商***現有的***提供新品時，由店長根據店面需要作出決定，並簽字確認方可訂貨、驗收。

　　出庫流程

　　一、 店面零售處理

　　前臺收銀員要做到每日零售小票和實際收款的一致性，款項當天交出納核對，雙方簽字確認。一式兩聯，一聯收銀員留存，一聯出納做賬備查。

　　二、 團購或未走前臺的銷售處理

　　由銷售人務必填制一式三聯的“銷售清單”，店長簽字方可出店。一聯交財務部當天完成超市系統“批發單”的出庫登記，以減少系統庫存，避免發生系統賬面和實際庫存不一致的情況。“批發單”根據原始“銷售清單”錄入，做到準確無誤，由銷售人、店長和財務簽字確認。

　　團購銷售的系統“批發單”財務部應做應收賬款或已收帳款的財務處理，並督促銷售人員及時結清賬務，在系統的 “應收帳款”中更新處理。銷售人員和財務部核對無誤後，每月財務部把 “團購明細表”傳送給總經理檢視。

　　團購銷售打折的情況需申請店長，如超過店長許可權的，由店長申請總經理方可打折，否則為無效折扣。

　　團購銷售如有月結協議的，月結協議留財務部備案。

　　注意：① “銷售清單”一聯留存，一聯客戶留存，一聯財務做賬處理***應收款或已收款***。

　　②“銷售清單”填寫標準：單位、日期、內容填寫完整，務必填寫商品名稱和條碼，以便財務明確商品並錄入系統 “驗收單”

　　③簽字要齊全，銷售人，客戶，相關證明人，店長簽字確認。

　　④店長銷售的商品出店由副店長或相關店面人員證明簽字確認。

　　三、退、換貨的處理

　　每日破損和需退貨的商品應及時下架，放在倉庫的固定位置，財務部在供應商送貨時及時與其溝通，及時做退、換貨處理，列印 系統“退貨單”。商品負責人清點商品數量，在 “退貨單”上簽字確認。

　　臨期商品可以在貨架上陳列，但是要特別注意。店長及時和供貨商及時溝通，可做促銷或退換貨處理。

　　注意：在錄入退貨單時，商品進價由財務確認是否有變動，避免退貨總價出現錯誤。

　　四、內部員工和招待領用處理

　　相關人填寫 “商品領用登記表”，註明商品用途。交財務部錄入系統 “批發單”做出庫登記，領用人和店長簽字確認。售價為0元.

　　招待領用退回的商品做銷賬處理，相關證明人簽字確認。

　　注意：此項出庫財務部要做超市費用支出的財務處理***員工福利或招待費*** 以上出庫的商品系統“批發單”財務部務必及時錄入系統，做出庫處理減少系統庫存，原始單據和系統批發單一致對應貼上，每月裝訂成冊，不可丟失，以便對賬備查。

　　五、 贈品出入庫管理

　　贈品有入庫的方可有出庫，否則庫存核對不一致。

　　無必要入庫的贈品單獨放倉庫固定位置，必要時做為給顧客的贈品，在店面登記備案，無需出庫管理。

　　入庫作業資訊系統

　　***一***入庫作業資訊系統

　　入庫作業處理系統是物流配送中心組織貨物入庫作業時使用的資訊系統，包括預訂入庫和實際入庫。

　　1.預訂入庫

　　預訂入庫是物流配送中心根據採購訂單上的入庫資料確定，主要是為實際入庫做準備。預定入庫列印的定期入庫資料報表，可以為入庫月臺使用、入庫裝卸搬運、裝置安排提供依據。資料主要來自採購訂單上的預訂入庫日期、入庫貨物品種、入庫數量等，供應商預先通知的進貨日期、貨物品種及入庫數量。

　　2.實際入庫

　　實際入庫是物流配送中心倉庫實際發生的貨物入庫，實際入庫作業發生在廠商交貨之後，輸人資料包括採購訂單號、廠商和供應商名稱、貨物名稱、貨物數量等，可輸入採購訂單號來查詢貨物名稱、數量是否符合採購內容，並用以確定入庫月臺。然後由倉庫保管人員指定卸貨地點及擺放方式，並將貨物疊於托盤上，倉庫保管人員驗收後將人庫資料輸入並存人資料庫。貨物入庫後有兩種處理方式：立即出庫或上架入庫再出庫。

　　對於立即出庫，入庫資訊系統需根據出貨配送系統來確定出庫資料，對於較緊俏的貨物，一般入庫後就會立即出庫，這樣可減輕倉庫的作業量，也便於加快倉庫週轉，提高配送效率。立即出庫還需與派車系統連線，以便及時安排出庫用車。貨物立即出庫後及時進行出庫資料處理，打印出庫單據和報表。

　　對於上架入庫再出庫，入庫資訊系統需根據貨位和貨架資料來決定上架入庫，如果貨位有空餘，就可上架入庫;如果倉庫貨位貨架沒有空餘，則不能立即入庫，需考慮其他方案入庫。貨物上架入庫如果是自動化立體倉庫，還需與自動化倉儲系統連線，以便自動化倉儲裝置操作作業。

　　庫存控制資訊系統

　　***二***庫存控制資訊系統

　　庫存控制資訊系統是物流配送中心用於控制貨物庫存的資訊系統。主要完成庫存數量控制和庫存量規劃，以保證一個合理的庫存水平，避免因庫存積壓過多或過少短缺造成損失。它包括貨物分類分級、訂購批量及訂購時點確定、庫存檔點。

　　1.貨物分類分級

　　貨物分類分級就是按貨物類別控制貨物庫存量，可按貨物性質分類，也可按貨物等級質量分類，通過分類分級進行庫存控制，有利於不同類和不同級的貨物保持一個合理庫存水平，保證滿足客戶對各類同級貨物的需求。

　　2.訂購批量與時點確定

　　採購時間和採購數量直接影響資金的排程及庫存成本，採購前需要制定貨物經濟採購批量及採購時間。經濟訂購批量及訂購時點，也可通過安全庫存量、經濟採購量等方法來完成。

　　3.庫存檔點

　　庫存數量的管理與控制依賴於庫存資料，因此需要進行庫存檔點。一般有兩種盤點方式：定期盤點及迴圈盤點。定期盤點以季、半年或年度為盤點時間，迴圈盤點則在普通工作日針對某些貨物進行盤點。