公務接待管理規定3篇

　　為加強管理，節約開支，杜絕浪費，有效使用業務招待費，特制訂公務接待管理規定，歡迎參閱。

　　公務接待管理規定1

　　為進一步加強和規範公務接待和物品採購工作的管理，節約經費開支，提升接待質量，根據*委辦***XX****號檔案精神，結合本局實際，作如下規定。

　　一、公務接待：

　　1、接待範圍

　　來我局進行公務活動的國家、某某、某級勞動保障部門及其他相關部門領導，招商引資及其他重要活動。

　　2、接待程式

　　對國家、某某、某級勞動保障部門以及其相關部門的副處級以上領導幹部、重要客商，來我局檢查工作、調研考察、洽談專案、投資興業的，由局辦公室填寫客情報告單，及時報某地委辦公室，按某地有關領導批示做好接待工作。

　　國家、某某、某級勞動保障部門以及相關部門的其他領導、客商，來我局檢查工作、調研考察、洽談專案、投資興業以及本某地城區外因公來我局辦事人員，確需就餐的，由局辦公室填寫《外來人員用餐通知單》，報局領導簽字同意後安排***特殊情況可先電話請示，在二日內補單***，否則餐費不予報銷。

　　3、接待安排

　　住宿。來賓在某地內接待的，安排在伊山賓館或定點賓館。某廳級以上領導住套房或套間，某地處級及以下住單間或標間。

　　就餐。工作日中午實行工作餐制度，不得飲酒，特殊情況除外。酒水、飲料等使用某地接待指定產品，原則上不使用某某外名酒、酒桌原則上不安排香菸。安排外來人員就餐時，由對口人員作陪，陪客人數儘量減少，不得一客多陪。就餐標準，某地內5人以內每人35元，6人及以上每人30元，某地外每人40元。特殊情況按局領導批准標準執行。

　　接待。凡局領導安排參加接待的人員無特殊原因，要按時參加公務接待活動。

　　4、經費管理

　　接待費用在某地內的由辦公室統一管理，外來人員用餐餐費報銷時，除要有正規票據外，還要有局領導批准的《外來人員用餐通知單》***報銷憑證***，然後再按財務管理規定處理相關費用。在外地的由陪同人員結算，出具符合財務規定的正式單據，經局領導審批後按財務管理制度報銷。

　　二、物品採購

　　局辦公用品的採購，由各股室負責人填寫採購計劃，經分管領導同意後，報局長審批，由辦公室統一採購。採購人員要本著厲行節約、反對鋪張浪費的原則，力求少花錢，辦實事。

　　附： 1、某地勞動保障局接待用餐通知單

　　2、某地勞動保障局物品採購計劃單

　　公務接待管理規定2

　　〖列印文章 - 下載本文〗〖唐詩三百首 - 線上字典〗〖字號：大中小〗

　　為加強管理，節約開支，杜絕浪費，有效使用業務招待費，特制訂本規定。

　　一、本規定所指業務招待費包括：公司在經營、管理等對外經濟業務往來、公務接待活動以及各類會議中所發生的餐宿、菸酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。

　　二、公司業務招待費計劃指標，由公司總經理辦公室會同計劃財務部統一下達，並由總經理辦公室負責日常管理籤批工作。

　　三、除必要的公務活動和經營業務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節的原則，嚴格控制費用支出。

　　四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。

　　五、關於公司餐廳成本價格核算：

　　1、煙、酒、水、飲料等按照採購價核算;

　　2、食譜菜餚價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、採購運輸;

　　3、其中餐具物品消耗、人工、水電、採購運輸等費用由公司承擔，食譜菜餚的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;

　　4、公司餐廳按總經理辦公室籤批《業務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔;

　　5、每月上旬公司餐廳持《業務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經理辦公室結算上月餐飲費用，經總經理辦公室按照成本結算價格核准籤批後，到財務部門辦理結算業務;

　　6、總經理辦公室將按照成本結算價格內容，對公司餐廳成本結算價格進行稽核和批准。

　　六、使用業務招待費必須認真履行審批手續，即計劃招待客人時，必須事前向總經理辦公室提出申請，填寫《業務招待費用審批表》，經部門主管副總經理同意後，再到總經理辦公室辦理有關手續，並嚴格按照總經理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經理辦公室的批准，事後及時補辦相應的審批手續。

　　七、公司餐廳和指定餐宿單位發生的所有招待費用，全部由公司總經理辦公室統一與餐飲單位結算，結算手續包括《業務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據，兩單缺一不予報銷。

　　八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按總經理辦公室規定的標準***包括酒水***執行。超出批准總額部分由招待部門或當事人自行承擔。

　　九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經理批准，然後到總經理辦公室備案並登記消費金額，禮品由各部門自行組織採購。公司內部各單位業務往來一律不準吃請和送禮。

　　十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經總經理批准，同時到總經理辦公室備案後施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規定的審批手續。

　　十一、公司各單位、部門要依據本規定，嚴格執行。

　　十二、本規定自下發之日起執行，本規定由總經理辦公室會同計劃財務部共同監督執行，本規定所涉及的招待消費專案未到總經理辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核准報銷。

　　未盡事宜由公司總經理辦公室負責解釋。

　　公務接待管理規定3

　　第一條為了規範縣教育局機關公務接待管理，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設，根據上級有關規定，制定本規定。

　　第二條本規定所稱公務，是指出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動。

　　第三條加強公務外出計劃管理，科學安排和嚴格控制外出的時間、內容、路線、頻率、人員數量，禁止沒有特別需要的一般性學習交流、考察調研，禁止重複性考察，禁止以各種名義和方式變相旅遊，禁止違反規定到風景名勝區舉辦會議和活動。

　　公務外出，確需外地部門或單位接待的，應向接待單位發出公函，告知內容、行程和人員。

　　第四條公務接待應當堅持有利公務、務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數民族風俗習慣的原則。

　　接待安排的活動場所、活動專案和活動方式，應當有利於公務活動開展。考察調研活動應當深入學校、深入老師、深入學生或學生家庭，不得走過場、搞形式主義。

　　第五條公務接待活動要輕車簡從，不得跨邊界迎送，不得張貼懸掛標語橫幅，不得鋪設迎賓地毯。嚴格控制陪同人數，不得層層多人陪同。

　　第六條公務活動需要就餐時，參與接待的業務科室憑公函***通知***辦理審批手續，無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待。接待地點安排在定點的賓館、飯店或內部食堂。接待費用實行公務卡結算或轉賬結算。

　　局辦公室對能夠合併的公務接待統籌安排，嚴格控制公務接待範圍，不得用公款報銷或者支付應由個人負擔的費用。

　　第七條一般情況下，接待物件按照有關規定及標準***差旅、會議、培訓等伙食標準***自行用餐，接待單位統一安排就餐時，應向接待單位繳納伙食費。確因工作需要，接待單位可以安排一次工作餐，就餐標準每天每人不高於100元。不得提供香菸和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。

　　第八條嚴格控制陪餐人數，接待物件在10人以內的，陪餐人數不得超過3人;超過10人的，不得超過接待物件人數的三分之一。

　　公務活動結束後，參與接待的主辦科室應如實填寫接待清單，並由相關負責人審籤。接待清單包括接待物件的單位、姓名、職務和公務活動專案、時間、場所、費用等內容。

　　第九條嚴格執行上級有關差旅費、會議費的管理規定。接待物件一般在指定的接待場所安排住宿，住宿費由接待物件支付。局機關工作人員因公出差，不得超標準住宿。住宿房間以標準間為主，接待省部級幹部可以安排普通套間，不額外配發洗漱用品。

　　第十條公務接待的出行用車安排集體乘車，合理使用車型，嚴格控制隨行車輛。

　　第十一條接待經費報銷實行“一單三籤”***經辦人、分管業務副職、分管財務副職***制度，憑正規發票、接待清單、派出單位公函、接待審批單等報銷相關費用，實際發生的接待經費全額列入“招待費”科目。不得列入其他費用支出專案或列入內部食堂的成本，不準與其他支出混合入賬，不準隱藏、轉移列支招待費，不準到下屬單位或企業報銷招待費

　　第十二條實行公務接待經費定期公開制度，定期向社會公佈接待經費開支情況。公開內容包括公務接待費預算數、公務接待費實際支出數和公務接待費決算數。

　　第十三條加強對接待工作的管理，規範接待行為。嚴格接待程式，嚴禁將非公務活動納入接待範圍;嚴格執行禁酒令，嚴禁工作日中午飲酒;嚴禁用公款鋪張浪費，超規格、超標準接待;嚴禁以招商引資等名義變相安排公務接待。對違反接待管理規定所產生的費用，局計財科不予報銷。