採購員採購工作流程

　　採購員的採購流程是什麼，採購的主要流程是什麼。以下是小編為大家整理的關於採購員採購流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　採購員採購流程

　　i 進貨訂單

　　" 進貨訂單 " 是進貨業務的起點。

　　在企業的日常運作過程中，經常需要根據企業目前的經營狀況制訂進貨計劃，在本軟體中以輸入一張進貨訂單實現。

　　ii 進貨開票

　　當進貨業務發生時，需要做一張 " 進貨單 " 。

　　進貨業務有兩種型別，訂單類進貨和非訂單類進貨;訂單類進貨業務通過獲取進貨訂單來進行開進貨票;非訂單類進貨業務，直接開進貨單。

　　" 進貨單 " 存檔後生成一張 " 未稽核進貨單 " ;

　　只 " 儲存 " 不 " 稽核 " 的 " 進貨單 " 不增加商品庫存;

　　只有經過稽核的 " 進貨單 " 才增加商品庫存，同時增加 " 應付賬款 " ; 在進貨開票時可以選擇 " 最近進價 " 或 " 進貨價 " 作為預設進貨單價; 在開進貨單的同時允許增加新供應商、新商品或新職員。

　　iii 進貨稽核

　　進貨單儲存後生成一張 " 未稽核進貨單 " 。

　　" 未稽核進貨單 " 通過 " 進貨稽核 " 便成為 " 已稽核進貨單 " 。 " 進貨稽核 " 使商品的庫存數量增加，同時增加 " 應付賬款 " 。 iv 進貨退回

　　本模組可以實現對進貨退回單的管理和控制。

　　本模組可以處理 " 原單進貨退回 " 和 " 非原單進貨退回 " 。

　　" 進貨退回 " 將減少庫存數量。

　　v 進貨結算

　　" 進貨結算 " 模組可以對已稽核的但未結算清的進貨單進行結算。 " 進貨結算 " 的結果使 " 應付賬款 " 減少。

　　vi 預付款管理

　　在進貨業務中，有些需要提前預付定金，本模組便可實現該功能。 做進貨結算時，可以用預付款衝抵應付款。

　　當 " 進貨結算單 " 上的 " 付款總額 " 大於 " 付款合計 " 時，系統自動將餘款轉為預付款。預付款應可輸負數。

　　採購流程內容

　　1、詢價***Solicitation***

　　詢價就是從可能的賣方那裡獲得誰有資格完成工作的資訊，該過程的專業術語叫供方資格確認 ***SourceQualification***。獲取資訊的渠道有：招標公告、行業刊物、網際網路等媒體、供應商目錄、約定專家擬定 可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。

　　2、供方選擇***Source Selection***

　　這個階段根據既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種：

　　合同談判：雙方澄清見解，達成協議。這種方式也叫“議標”。

　　加權方法：把定性資料量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法”。

　　篩選方法：為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。

　　獨立估算：採購組織自己編制“標底”，作為與賣方的建議比較的參考點。

　　一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低於三個。選定供方後，經談判，買賣雙方簽訂合同。

　　3、合同管理

　　合同管理是確保買賣雙方履行合同要求的過程，一般包括以下幾個層次的整合和協調。

　　1***授權承包商在適當的時間進行工作。

　　2***監控承包商成本、進度計劃和技術績效。

　　3***檢查和核實分包商產品的質量。

　　4***變更控制，以保證變更能得到適當的批准，並保證所有應該知情的人員獲知變更。

　　5***根據合同條款，建立賣方執行進度和費用支付的聯絡。

　　6***採購審計。

　　7***正式驗收和合同歸檔。